第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
市政府僑辦是負責(zé)本市僑務(wù)工作的市政府直屬機構(gòu)。主要職能是：
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)僑務(wù)工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政規(guī)章草案并監(jiān)督實施，擬定僑務(wù)工作政策和規(guī)劃并組織實施。
2、負責(zé)調(diào)查研究本市僑情和僑務(wù)工作情況，向市委、市政府和國務(wù)院僑辦提供僑情服務(wù)信息，向涉僑部門通報僑務(wù)工作情況。
3、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團體涉僑工作。
4、負責(zé)指導(dǎo)、開展本市歸僑僑眷工作，依法組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好保護歸僑僑眷和華僑華人在京合法權(quán)益的工作，配合有關(guān)部門研究處置涉僑突發(fā)事件，參與重大涉僑捐贈監(jiān)督工作，負責(zé)僑務(wù)信訪工作。
5、負責(zé)指導(dǎo)、開展本市對華僑華人及其社團的聯(lián)誼和服務(wù)工作，指導(dǎo)、開展與香港、澳門特別行政區(qū)僑界的聯(lián)誼工作，會同有關(guān)部門開展僑務(wù)對臺工作。
6、負責(zé)指導(dǎo)、推動本市涉僑經(jīng)濟、科技合作與人才開發(fā)工作，協(xié)調(diào)涉僑經(jīng)濟投訴工作。
7、負責(zé)指導(dǎo)、開展本市涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作。
8、對以市政府名義舉辦的僑務(wù)活動的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
9、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成(需填寫本部門所屬單位家數(shù)及具體單位名稱)
納入2016年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位共3個，包括北京市僑務(wù)辦公室本級及所屬兩家事業(yè)單位，北京市人民政府僑務(wù)辦公室信息中心和北京港澳臺僑同胞共建北京奧運場館委員會。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計4490.80萬元，其中：本年收入3538.11萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余952.69萬元。在本年收入中，財政撥款收入2713.62萬元，占收入合計的76.7%；其他收入824.49萬元，占收入合計的23.3%。
2016年度本年支出合計3835.41萬元，其中：基本支出1374.38萬元，占支出合計的35.83%；項目支出2461.03萬元，占支出合計的64.17%。
2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余655.39萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2976.71萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出2284.03萬元，占本年財政撥款支出76.73%；教育支出147.02萬元，占本年財政撥款支出4.94%；文化體育與傳媒支出406.53萬元，占本年財政撥款支出13.66%；社會保障和就業(yè)支出58.81萬元，占本年財政撥款支出1.98%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出80.32萬元，占本年財政撥款支出2.69%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2016年度決算2284.03萬元，比2016年年初預(yù)算減少98.02萬元，下降4.11%。其中：
“港澳臺僑事務(wù)”2016年度決算2284.03萬元，比2016年年初預(yù)算減少98.02萬元，下降4.11%。主要原因：縮減各項活動經(jīng)費支出。
2、“教育支出”2016年度決算147.02萬元，比2016年年初預(yù)算減少9.98萬元，下降6.36%。其中：
“進修及培訓(xùn)”2016年度決算33.02萬元，比2016年年初預(yù)算減少9.98萬元，下降23.21%。主要原因：減少培訓(xùn)支出。
“其他教育支出”2016年度決算114萬元，與2016年年初預(yù)算持平。主要用于組織海外青年在京冬、春、夏令營活動。
3、“文化體育與傳媒支出”2016年度決算406.53萬元，比2016年年初預(yù)算減少2.47萬元，下降0.6%。其中：
“文化”2016年度決算406.53萬元，比2016年年初預(yù)算減少2.47萬元，下降0.6%。主要原因：媒體僑務(wù)專版宣傳項目經(jīng)費減少1.7萬元，國慶活動接待項目經(jīng)費減少0.77萬元。
4、“社會保障和就業(yè)支出”2016年度決算58.51萬元，比2016年年初預(yù)算減少32.33萬元，下降35.59%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算58.51萬元，比2016年年初預(yù)算減少32.33萬元，下降35.59%。主要原因：養(yǎng)老保險制度改革，“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”32.33萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年。
5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算80.32萬元，與2016年年初預(yù)算持平。其中：
“醫(yī)療保障”2016年度決算80.32萬元，與2016年年初預(yù)算持平。主要用于單位人員繳納醫(yī)保。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項資金支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出1374.16萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，1個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)133.03萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算159.23萬元減少26.2萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)92.61萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)118.80萬元減少26.19萬元。主要原因：出國團組減少。2016年因公出國(境)費用主要用于：“水立方杯”歌曲大賽海外分賽區(qū)，組織并檢查當?shù)刭愂逻M程，以保證“海外華裔青少年中文歌曲大賽”成功；與重點產(chǎn)業(yè)部門合作組團出訪，進一步深化與當?shù)厝A僑華人科技社團的聯(lián)系，推介北京創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)規(guī)劃，吸引高科技人才回國創(chuàng)業(yè)；赴歐洲、美洲等僑務(wù)出訪團，團結(jié)涵養(yǎng)海外優(yōu)質(zhì)資源、推介世界僑商總部聚居區(qū)、宣傳2015和2016年北京僑商洽談會，介紹北京經(jīng)濟社會發(fā)展及需求和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策，吸引高科技人才回國創(chuàng)業(yè)；推介北京優(yōu)質(zhì)教育資源，吸引更多海外華裔青少年來京留學(xué)、增強他們隊祖籍國的認知度等方面。2016年組織因公出國(境)團組12個、25人次，人均因公出國(境)費用3.7044元。
2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)14.53萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。2016年公務(wù)接待費主要用于接待國內(nèi)外華僑華人。公務(wù)接待55批次，公務(wù)接待4779人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)25.88萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)25.9萬元減少0.02萬元。其中，2016年無公務(wù)用車購置費發(fā)生。公務(wù)用車運行維護費2016年決算數(shù)25.88萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)25.9萬元減少0.02萬元。主要原因：公務(wù)用車加油費用減少7.3萬元；公用用車維修費用增加8.01萬元；公務(wù)用車保險費用增加0.36萬元；其他費用減少1.09萬元。2016年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油5萬元，公務(wù)用車維修14.65萬元，公務(wù)用車保險4.3萬元，公務(wù)用車其他支出1.93萬元。2016年公務(wù)用車保有量9輛，車均運行維護費2.88萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計328.85萬元，比上年增加205.33萬元，增加原因：新增委托業(yè)務(wù)費(熱力管道搶修,外聘4名司機購買服務(wù))、租賃費及辦公費用增加(建立內(nèi)部控制系統(tǒng)，歷年檔案清理歸檔)、差旅費、日常維修費、辦公用房取暖費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費等經(jīng)費標準調(diào)整以及物價上漲因素。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市人民政府僑務(wù)辦公室政府采購支出總額0萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額1780.78萬元，其中：汽車9輛，293.20萬元；無單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本年度無此項資金支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市人民政府僑務(wù)辦公室(以下簡稱“本辦”)對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目5個，占部門項目總數(shù)的31%，涉及金額796.60萬元。在本次5個項目自行績效評價工作中，本辦自評工作小組以市財政局發(fā)布的績效評價指標體系參考樣表，根據(jù)項目的實際情況和不同特點制定了項目支出績效自評表，并從項目執(zhí)行率、產(chǎn)出指標、效果指標三方面對項目進行評價，對各項指標進行打分；經(jīng)評價，項目平均得分均在80分以上，評價等次為優(yōu)良，在各方的共同努力下，達到了預(yù)期設(shè)定的項目績效目標。
綜合分析評價結(jié)果，可以初步得出如下結(jié)論：
1.專項資金總體執(zhí)行情況良好，除了部分項目建設(shè)周期較長，項目的產(chǎn)業(yè)化效益指標是否達到預(yù)期績效指標得不到充分驗證，成為此次績效評估的薄弱點之一，其余項目均按計劃完成了專項資金預(yù)期的績效目標。
2.各項目基本上嚴格按資金管理、費用支出制度執(zhí)行，經(jīng)費使用整體來看比較合理。
3.組織管理措施得當，為保證項目順利實施，本辦均能按照任務(wù)書規(guī)定的目標任務(wù)要求，制訂具體的實施方案和措施，建立專門的工作機構(gòu)，落實專門人員，認真組織實施項目，推動項目按合同規(guī)定的階段目標實施。
4.專項資金投入取得了良好的宣傳效果和社會效益。