第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)：中國(guó)農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)是中國(guó)農(nóng)工民主黨的省級(jí)地方組織，于1951年8月成立。農(nóng)工黨北京市委始終堅(jiān)決擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持走中國(guó)特色社會(huì)主義道路，堅(jiān)持把促進(jìn)發(fā)展作為團(tuán)結(jié)奮斗的第一要?jiǎng)?wù)，緊緊圍繞國(guó)家的中心工作，認(rèn)真履行參政議政、民主監(jiān)督職能，積極推進(jìn)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)。在長(zhǎng)期的政治實(shí)踐中，有效地發(fā)揮了民主黨派人才智力優(yōu)勢(shì)，深入調(diào)查研究，反映社情民意，積極建言獻(xiàn)策，維護(hù)安定團(tuán)結(jié)，加強(qiáng)對(duì)外聯(lián)系，開展交流交往，大力開展社會(huì)服務(wù)公益活動(dòng)，為首都經(jīng)濟(jì)、政治、文化和社會(huì)建設(shè)，為推進(jìn)民主政治和推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程發(fā)揮了重要作用。我單位設(shè)有4處1室，包括：參政議政處、宣傳處、組織處、社會(huì)服務(wù)處及辦公室。
(二)部門決算單位構(gòu)成：中國(guó)農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)本級(jí)1個(gè)單位，無(wú)下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)1064.11萬(wàn)元，其中：本年收入1063.80萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.31萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入1064.11萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。
2016年度本年支出合計(jì)966.24萬(wàn)元，其中：基本支出753.75萬(wàn)元，占支出合計(jì)的78.01%；項(xiàng)目支出212.49萬(wàn)元，占支出合計(jì)的21.99%。
2016年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余97.87萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出966.24萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出897.71萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出92.91%；教育支出11萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.10萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.56%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.43萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.39%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2016年度決算897.71萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少23.44萬(wàn)元，下降2.54%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”(款)2016年度決算897.71萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少23.44萬(wàn)元，下降2.54%。按照厲行節(jié)約的原則壓縮支出，主要用于民主黨派開展參政議政、理論研究、社會(huì)服務(wù)等工作。
2、“教育支出”(類)2016年度決算11.00萬(wàn)元，2016年年初預(yù)算11.00萬(wàn)元。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算11.00萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算持平。主要用于機(jī)關(guān)干部和農(nóng)工黨員教育培訓(xùn)。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算15.10萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加0.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.44%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算15.10萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加0.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.44%。增長(zhǎng)的原因：離休人員正常調(diào)整工資。主要用于離退休公用經(jīng)費(fèi)和離休工資。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2016年度決算42.43萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少11.14萬(wàn)元，下降20.80%。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算42.43萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少11.14萬(wàn)元，下降20.80%。主要用于繳納在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，部分資金結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度使用。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出753.75萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)行政單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)10.36萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算15.32萬(wàn)元減少4.96萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.82萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待農(nóng)工黨各省市人員來(lái)京調(diào)研。公務(wù)接待10批次，公務(wù)接待100人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)9.54萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)14.50萬(wàn)元減少4.96萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)9.54萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)14.50萬(wàn)元減少4.96萬(wàn)元，主要原因：按照公車改革要求以及厲行節(jié)約壓縮車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.93萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.17萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.44萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.91萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)118.24萬(wàn)元，比上年增加29.14萬(wàn)元，增加原因：差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲等因素。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年中國(guó)農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額61.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.23萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出55.93萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額61.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的30%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額199.01萬(wàn)元，其中：汽車5輛，90.15萬(wàn)元；單位無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，中國(guó)農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的37.50%，涉及金額76.73萬(wàn)元。3個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目分別是：《北京農(nóng)工》等業(yè)務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)31.63萬(wàn)元、重點(diǎn)調(diào)研課題項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)34.40萬(wàn)元和農(nóng)工黨員宣傳教育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10.70萬(wàn)元。根據(jù)通知要求，本單位不涉及重點(diǎn)和民生項(xiàng)目，三個(gè)項(xiàng)目均采用簡(jiǎn)易方法評(píng)價(jià)。對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系標(biāo)準(zhǔn)，三個(gè)項(xiàng)目的自評(píng)分?jǐn)?shù)分別為：重點(diǎn)調(diào)研課題項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)86分，《北京農(nóng)工》業(yè)務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)87分，農(nóng)工黨員宣傳教育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)85分。從評(píng)價(jià)情況看，3個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理，項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展，財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，社會(huì)效益較顯著。