第一部分 2016年度部門決算報(bào)表

　　決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2016年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的參政黨，主要職能為參政議政、民主監(jiān)督、促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一。在民革中央和中共北京市委的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大黨員，高舉愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義偉大旗幟，繼承和發(fā)揚(yáng)孫中山先生愛(ài)國(guó)、革命和不斷進(jìn)步的精神，與中國(guó)共產(chǎn)黨風(fēng)雨同舟、榮辱與共，以建設(shè)高素質(zhì)參政黨為目標(biāo)，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，發(fā)揮自身特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，緊緊圍繞構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)首善之區(qū)、建設(shè)世界城市中心工作，積極建言獻(xiàn)策，為推進(jìn)首都科學(xué)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定、促進(jìn)祖國(guó)和平統(tǒng)一貢獻(xiàn)力量。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)本級(jí)一個(gè)單位，無(wú)下屬單位。

　　二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2016年度收入總計(jì)1342.29萬(wàn)元，其中：本年收入1342.29萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入1342.29萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。

　　2016年度本年支出合計(jì)1253.98萬(wàn)元，其中：基本支出987.02萬(wàn)元，占支出合計(jì)的78.71%；項(xiàng)目支出266.96萬(wàn)元，占支出合計(jì)的21.29%。 

　　2016年結(jié)余分配88.31萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88.31萬(wàn)元。

　　三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1253.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1253.98萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2016年度決算1129.10萬(wàn)元，比2016年初預(yù)算增加78.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.46%。增加原因：年中依據(jù)工作需要增加門戶網(wǎng)站建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　2、“教育支出”(類)2016年度決算11.49萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。支出主要內(nèi)容：用于民革黨員和機(jī)關(guān)干部職工的政策、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算59.03萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加17.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.48%。增加原因：年中追加死亡撫恤金。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2016年度決算54.36萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。支出主要內(nèi)容：主要用于單位職工的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明

　　2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出987.02萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，為本級(jí)1個(gè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)18.24萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算18.24萬(wàn)元無(wú)變化。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.84萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0.84萬(wàn)元無(wú)變化。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于民革市委面向黨員的日常來(lái)訪接待。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次，公務(wù)接待105人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)17.4萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)17.4萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6萬(wàn)元，公務(wù)用車維修4.68萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.51萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出4.21萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2016年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)146.04萬(wàn)元，比上年121.48萬(wàn)元增加24.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.22%。主要原因：2016年涉及郵寄、委托制作等相關(guān)業(yè)務(wù)量持續(xù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致郵電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加；外請(qǐng)專家、教授等勞務(wù)費(fèi)也隨業(yè)務(wù)量增加而增長(zhǎng)；另外差旅費(fèi)、水費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素等也造成了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的上漲。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2016年政府采購(gòu)支出149.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.97萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出48.51萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出97.27萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額149.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額64.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的43.23%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額214.60萬(wàn)元，其中：汽車6輛，117.45萬(wàn)元。單位無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

第四部分  2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　2017年，民革北京市委對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額110.48萬(wàn)元。依據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于2017年度市級(jí)預(yù)算部門自行開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(京財(cái)績(jī)效[2017]259號(hào))文件精神，結(jié)合我單位實(shí)際情況，選擇簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)的定性指標(biāo)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　針對(duì)2016年預(yù)算申報(bào)的《北京民革》報(bào)等宣傳教育費(fèi)、扶貧幫困等社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)和專委會(huì)參政議政調(diào)研經(jīng)費(fèi)這三個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。各相關(guān)部門對(duì)年初設(shè)定目標(biāo)、預(yù)算支出情況、實(shí)施過(guò)程中的留檔材料、年度實(shí)際完成情況和項(xiàng)目實(shí)施成果等情況等進(jìn)行了詳細(xì)的梳理，認(rèn)真填寫績(jī)效評(píng)價(jià)附表。經(jīng)評(píng)價(jià)組綜合考量，各項(xiàng)目自評(píng)情況屬實(shí)，自評(píng)情況良好，綜合評(píng)分80.5分。