第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關于印發(fā)〈北京市食品藥品監(jiān)督管理體制改革方案〉的通知》(京辦發(fā)〔2013〕19號)和《北京市人民政府辦公廳關于設立北京市食品藥品監(jiān)督管理局的通知》(京政辦發(fā)〔2013〕39號)，設立北京市食品藥品監(jiān)督管理局(簡稱市食品藥品監(jiān)管局)。市食品藥品監(jiān)管局是負責本市食品(含食品添加劑)、藥品(含中藥、民族藥)、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品(以下統(tǒng)稱為食品藥品)監(jiān)督管理的市政府直屬機構，掛北京市食品藥品安全委員會辦公室牌子。
主要職責：
1.貫徹落實國家關于食品藥品監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂本市相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案、政策和規(guī)劃，并組織實施。
2.負責組織實施食品行政許可和監(jiān)督管理。建立食品安全隱患排查治理機制，制定食品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案并組織落實。實施食品安全信息統(tǒng)一公布制度，公布重大食品安全信息。會同有關部門制定并組織實施食品安全風險監(jiān)測計劃，參與制定食品安全標準。
3.依法負責藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品的注冊和監(jiān)督管理。組織并監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品標準以及藥品、醫(yī)療器械分類管理制度。組織并監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產、經營、使用質量管理規(guī)范。組織開展藥品、化妝品不良反應和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測、處置工作。配合實施國家基本藥物制度。
4.負責監(jiān)督實施中藥材生產質量管理規(guī)范，制定并實施中藥飲片炮制規(guī)范，組織實施中藥品種保護制度。
5.負責藥品、醫(yī)療器械、保健食品廣告的審批及監(jiān)督管理。負責互聯網藥品信息服務和藥品、醫(yī)療器械交易服務的資格審批及監(jiān)督管理。
6.負責執(zhí)行執(zhí)業(yè)藥師資格準入制度，組織實施執(zhí)業(yè)藥師注冊工作。
7.負責組織實施食品藥品監(jiān)督管理的稽查制度，組織查處重大違法行為。組織實施問題產品召回和處置制度。
8.負責食品藥品安全事故應急體系建設，組織和指導食品藥品安全事故應急處置和調查處理工作，監(jiān)督事故查處落實情況。負責醫(yī)藥物資儲備管理工作。
9.負責制定食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推動食品藥品檢驗檢測體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設。
10.負責開展食品藥品安全宣傳、信息發(fā)布、教育培訓、對外交流與合作。推進誠信體系建設。
11.承擔市食品藥品安全委員會日常工作。
12.承辦市政府及市食品藥品安全委員會交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
北京市食品藥品監(jiān)督管理局實行垂直管理，全系統(tǒng)與財政有經費繳撥關系的單位共有88個。包括：北京市食品藥品監(jiān)督管理局機關、北京市食品藥品稽查總隊、北京市食品藥品監(jiān)督管理局政務服務中心、北京市東城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局、北京市東城區(qū)食品藥品安全監(jiān)控中心、北京市東城區(qū)食品藥品稽查大隊、北京市東城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局政務服務中心、北京市西城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局、北京市西城區(qū)食品藥品安全監(jiān)控中心、北京市西城區(qū)食品藥品稽查大隊、北京市西城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局政務服務中心、北京市朝陽區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局、北京市朝陽區(qū)食品藥品安全監(jiān)控中心、北京市朝陽區(qū)食品藥品稽查大隊、北京市朝陽區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局政務服務中心、北京市海淀區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局、北京市海淀區(qū)食品藥品安全監(jiān)控中心、北京市海淀區(qū)食品藥品稽查大隊、北京市海淀區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局政務服務中心、北京市豐臺區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局、北京市豐臺區(qū)食品藥品安全監(jiān)控中心、北京市豐臺區(qū)食品藥品稽查大隊、北京市豐臺區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局政務服務中心、北京市石景山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局、北京市石景山區(qū)食品藥品安全監(jiān)控中心、北京市石景山區(qū)食品藥品稽查大隊、北京市石景山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局政務服務中心、北京市門頭溝區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局、北京市門頭溝區(qū)食品藥品安全監(jiān)控中心、北京市門頭溝區(qū)食品藥品稽查大隊、北京市門頭溝區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局政務服務中心、北京市房山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局、北京市房山區(qū)食品藥品安全監(jiān)控中心、北京市房山區(qū)食品藥品稽查大隊、北京市房山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局政務服務中心、北京市通州區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局、北京市通州區(qū)食品藥品安全監(jiān)控中心、北京市通州區(qū)食品藥品稽查大隊、北京市通州區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局政務服務中心、北京市昌平區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局、北京市昌平區(qū)食品藥品安全監(jiān)控中心、北京市昌平區(qū)食品藥品稽查大隊、北京市昌平區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局政務服務中心、北京市順義區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局、北京市順義區(qū)食品藥品安全監(jiān)控中心、北京市順義區(qū)食品藥品稽查大隊、北京市順義區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局政務服務中心、北京市大興區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局、北京市大興區(qū)食品藥品安全監(jiān)控中心、北京市大興區(qū)食品藥品稽查大隊、北京市大興區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局政務服務中心、北京市懷柔區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局、北京市懷柔區(qū)食品藥品安全監(jiān)控中心、北京市懷柔區(qū)食品藥品稽查大隊、北京市懷柔區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局政務服務中心、北京市平谷區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局、北京市平谷區(qū)食品藥品安全監(jiān)控中心、北京市平谷區(qū)食品藥品稽查大隊、北京市平谷區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局政務服務中心、北京市密云區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局、北京市密云區(qū)食品藥品安全監(jiān)控中心、北京市密云區(qū)食品藥品稽查大隊、北京市延慶區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局、北京市延慶區(qū)食品藥品安全監(jiān)控中心、北京市延慶區(qū)食品藥品稽查大隊、北京市延慶區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局政務服務中心、北京市食品藥品監(jiān)督管理局經濟技術開發(fā)區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局機場地區(qū)及保稅區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局鐵路車站地區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局天安門地區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局燕山地區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局老干部活動中心、北京市藥品認證管理中心、北京市藥品不良反應監(jiān)測中心、北京市藥品審評中心、北京市執(zhí)業(yè)藥師注冊中心、北京市食品藥品監(jiān)督管理局投訴舉報中心、北京市食品安全監(jiān)控和風險評估中心、北京市食品藥品互聯網監(jiān)測中心、北京市食品藥品監(jiān)督管理局宣傳教育中心、北京市醫(yī)療器械技術審評中心、北京市保健品化妝品技術審評中心、北京市食品藥品監(jiān)督管理局信息中心、北京市藥品檢驗所、北京市醫(yī)療器械檢驗所、北京市藥品包裝材料檢驗所、北京市食品藥品監(jiān)督管理局機關后勤服務中心、北京市海淀區(qū)產品質量監(jiān)督檢驗所。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計181638.51萬元，其中：本年收入160928.14萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額6.51萬元，年初結轉和結余20703.86萬元。在本年收入中，財政撥款收入141958.82萬元，占收入合計的88.21%；經營收入15412.22萬元，占收入合計的9.58%；其他收入3557.10萬元，占收入合計的2.21%。
2016年度本年支出合計153111.48萬元，其中：基本支出72102.41萬元，占支出合計的47.09%；項目支出70463.30萬元，占支出合計的46.02%;經營支出10545.77萬元，占支出合計的6.89%。
2016年結余分配4910.37萬元，年末結轉23616.66萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出136424.64萬元，主要用于以下方面：教育支出2713.73萬元，占本年財政撥款支出1.99%；科學技術支出145.87萬元，占本年財政撥款支出0.11%；社會保障和就業(yè)支出97.70萬元，占本年財政撥款支出0.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出133462.92萬元，占本年財政撥款支出97.82%；其他支出4.51萬元，占本年財政撥款支出0.01%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2016年度決算2713.73萬元，比2016年年初預算減少264.89萬元，下降8.89%。其中：
“進修及培訓”2016年度決算2713.73萬元，比2016年年初預算減少264.89萬元，下降8.89%。主要原因：嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定，在保障培訓計劃完成的情況下采取各種形式減少培訓支出。
2、“科學技術支出”2016年度決算145.87萬元，比2016年年初預算增加145.87萬元。其中：
“技術研究與開發(fā)”2016年度決算145.87萬元，比2016年年初預算增加145.87萬元。主要原因：市器檢所綜合性醫(yī)療器械基地二期工程項目支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2016年度決算97.70萬元，比2016年年初預算增加71.20萬元，增長268.68%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算97.70萬元，比2016年年初預算增加71.20萬元，增長268.68%。主要原因：落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員離退休費的政策支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算133462.92萬元，比2016年年初預算增加6921.46萬元，增長5.47%。其中：
“食品和藥品監(jiān)督管理事務”2016年度決算132314.74萬元，比2016年年初預算增加6929.28萬元，增長5.53%。主要原因：①中央加大食品藥品安全投入資金；②落實在職人員工資政策，相應增加支出。
“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算1148.18萬元，比2016年年初預算減少7.82萬元，下降0.68%，與年初預算基本持平。
5、“其他支出”2016年度決算4.51萬元，比2016年年初預算增加4.51萬元。其中：
“其他支出”2016年度決算4.51萬元，比2016年年初預算增加4.51萬元。主要原因：落實機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革政策支出。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出72059.16萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況說明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費，包括所屬39個行政單位、5個參照公務員法管理事業(yè)單位、44個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數2349.43萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算1999.84萬元增加349.59萬元，主要原因：更新國Ⅰ國Ⅱ排放標準的老舊公務用車。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數132.72萬元，比2016年年初預算數135.63萬元減少2.91萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定及市委實施意見，根據當年預算嚴格控制因公出國(境)審批及出國費；2016年因公出國(境)費用主要用于食品藥品醫(yī)療器械監(jiān)管相關公務，執(zhí)行城市風險管理與領導力提升培訓任務等方面，2016年組織因公出國(境)團組8個、28人次，人均因公出國(境)費用4.74萬元。
2.公務接待費。2016年決算數0.94萬元，比2016年年初預算數8.21萬元減少7.27萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴格控制公務接待支出。2016年公務接待費主要用于兄弟省市單位來京學習交流工作。公務接待18批次，公務接待113人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2016年決算數2215.77萬元，比2016年年初預算數1856萬元增加359.77萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數735.11萬元，比2016年年初預算數0萬元增加735.11萬元。主要原因：更新國Ⅰ國Ⅱ排放標準的老舊公務用車，2016年更新54輛，車均購置費13.61萬元。公務用車運行維護費2016年決算數1480.66萬元，比2016年年初預算數1856萬元減少375.34萬元，主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定及市委實施意見同時按照空氣污染治理的有關要求，加強公務用車管理，控制車輛運行維護支出，落實市級單位公務用車改革。2016年公務用車運行維護費中，公務用車加油527.59萬元，公務用車維修425.97萬元，公務用車保險224.50萬元，公務用車其他支出302.60萬元。2016年公務用車保有量596輛，車均運行維護費2.48萬元。
二、機關運行經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計9763.91萬元，比上年增加1353.46萬元，增加原因：差旅費、取暖費等經費標準調整以及物價上漲因素等。
機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市食品藥品監(jiān)督管理局政府采購支出總額18904.05萬元，其中：政府采購貨物支出14477.76萬元，政府采購工程支出1950.57萬元，政府采購服務支出2475.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額13238.95萬元，占政府采購支出總額的70.03%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4359.59萬元，占政府采購支出總額的23.06%。
四、國有資產占用情況
固定資產總額195519.86萬元，其中：汽車640輛(財政撥款供養(yǎng)汽車596輛，非財政資金供養(yǎng)汽車44輛)，12163.00萬元；單價100萬元以上的專用設備71臺(套)，21221.50萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2017年，北京市食品藥品監(jiān)督管理局對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目108個，占部門項目總數的31.21%，涉及金額37593.51萬元。項目優(yōu)秀率99.07%。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規(guī)定，績效目標合理，年度工作目標明確，工作任務目標細化，考核目標量化程度較好；項目執(zhí)行管控措施較完善，各項業(yè)務工作有序開展；財務管理制度規(guī)范，建立了相應的財務監(jiān)控措施和手段，有效防范各類財務風險；項目執(zhí)行的計劃性、時效性較強，產出、效果完成情況較好；通過項目實施，強化監(jiān)管執(zhí)法，有效防控食品藥品安全風險，保障了首都市民飲食用藥安全。下一步，我局將繼續(xù)加強項目績效目標管理，提升績效目標編制的科學性和前瞻性；在項目執(zhí)行過程中，注重績效目標實現情況的跟蹤管控；項目實施結束后，加強績效目標支撐信息的統(tǒng)籌分析，提升項目實施效益。
二、2016年食品藥品安全風險監(jiān)測(抽驗)經費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
食品安全是關系國計民生的“民心工程”，保障食品安全是一項系統(tǒng)而復雜的工程。為進一步加強首都食品安全監(jiān)管，建立健全首都食品安全監(jiān)測體系，客觀評價首都食品安全狀況并及時發(fā)現和控制食品安全危害與風險，在綜合考慮國家食品藥品監(jiān)督管理總局2016年食品安全風險監(jiān)測和抽驗任務的基礎上，結合北京市實際情況，北京市食品藥品監(jiān)督管理局統(tǒng)籌制定了2016年食品藥品安全統(tǒng)一監(jiān)測計劃，其中部分食品的安全風險監(jiān)測、監(jiān)督抽檢具體工作由北京市食品安全監(jiān)控和風險評估中心承擔。北京市食品安全監(jiān)控和風險評估中心作為市食品藥品監(jiān)管局直屬事業(yè)單位，承擔著全市食品、食品相關產品的檢驗檢測，以及食品安全數據信息的分析、研究等工作，具體負責2016年食品安全風險監(jiān)測和監(jiān)督抽檢工作。為保證項目順利實施，申請2016年食品藥品安全風險監(jiān)測(抽驗)經費。2016年該項目總預算4771.31萬元，截至2016年12月31日，項目預算全部執(zhí)行完畢。
(二)評價結論
項目績效目標定位于通過完成食品安全風險監(jiān)測、監(jiān)督抽檢工作任務，進一步強化首都食品安全監(jiān)管。政策依據充分，項目內容與《北京市“十三五”時期食品藥品安全發(fā)展規(guī)劃》的相關規(guī)劃任務以及《北京市食品藥品安全三年行動計劃(2016-2018年)》提到的食品藥品監(jiān)管體系發(fā)展目標相契合；項目目標設置較為明確合理，與預算及項目內容相匹配，且指標量化程度較高；項目實施過程中，項目資金使用及管理符合北京市財政局及項目單位相關制度要求；項目執(zhí)行的計劃性、時效性較強，產出、效果完成情況較好。
(三)存在問題
預算編制需提高科學化、精細化水平；樣本的抽取應兼顧食品生產經營不同環(huán)節(jié)及業(yè)態(tài)分布，提升對本市區(qū)域的全覆蓋監(jiān)測力度。
(四)建議
建議項目單位在明確項目績效目標的基礎上，制定系統(tǒng)完善的項目實施方案，并以此為依據編制細化的預算，提高預算編制的科學性、準確性；在監(jiān)測樣本的選取上，盡可能統(tǒng)籌考慮本市食品生產、流通、市場、餐飲各環(huán)節(jié)，兼顧大、中、小型食品生產經營不同業(yè)態(tài)以及行政區(qū)域的分布特點等，進一步提升監(jiān)測樣本抽取的代表性。