第一部分 2016年度部門(mén)決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于水務(wù)工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施；擬訂水務(wù)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本市水資源(包括地表水、地下水、再生水、外調(diào)水)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂水資源中長(zhǎng)期和年度供求計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施水資源論證制度和取水許可制度，發(fā)布水資源公報(bào)；指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)和農(nóng)民安全飲水工作；負(fù)責(zé)水文管理工作。
3.負(fù)責(zé)本市供水、排水行業(yè)的監(jiān)督管理；組織實(shí)施排水許可制度；擬訂供水、排水行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)本市節(jié)約用水工作；擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
5.負(fù)責(zé)本市河道、水庫(kù)、湖泊、堤防的管理與保護(hù)工作；組織水務(wù)工程的建設(shè)與運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)應(yīng)急水源地管理。
6.負(fù)責(zé)本市水土保持工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)村水務(wù)基本建設(shè)和管理。
7.承擔(dān)北京市人民政府防汛抗旱指揮部(北京市防汛抗旱應(yīng)急指揮部)的具體工作，組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市防汛抗旱工作。
8.負(fù)責(zé)本市水政監(jiān)察和行政執(zhí)法工作；依法負(fù)責(zé)水務(wù)方面的行政許可工作；協(xié)調(diào)部門(mén)、區(qū)縣之間的水事糾紛。
9.承擔(dān)本市水務(wù)突發(fā)事件的應(yīng)急管理工作；監(jiān)督、指導(dǎo)水務(wù)行業(yè)安全生產(chǎn)工作，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
10.負(fù)責(zé)本市水務(wù)科技、信息化工作；組織重大水務(wù)科技項(xiàng)目的研發(fā)，指導(dǎo)科技成果的推廣應(yīng)用。
11.參與水務(wù)資金的使用管理；配合有關(guān)部門(mén)提出有關(guān)水務(wù)方面的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策、措施；參與水價(jià)管理和改革的有關(guān)工作。
12.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
市水務(wù)局年末機(jī)構(gòu)39個(gè)，其中行政單位2個(gè)，事業(yè)單位37個(gè)。
行政單位包括北京市水務(wù)局機(jī)關(guān)本級(jí)和首都水資源協(xié)調(diào)委員籌備工作辦公室。
事業(yè)單位包括北京水利水電學(xué)校、北京市水文總站、北京市水務(wù)局老干部活動(dòng)站、北京市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、北京市水務(wù)局后勤服務(wù)中心、北京市水政監(jiān)察大隊(duì)、北京市水務(wù)局黨校、北京市東水西調(diào)管理處、北京市涼水河管理處、北京市排水管理事務(wù)中心、北京市永定河滯洪水庫(kù)管理處、北京市水務(wù)信息管理中心、北京市節(jié)約用水管理中心、北京市水庫(kù)移民事務(wù)中心、北京市水務(wù)宣傳中心、北京市水資源調(diào)度中心、北京市水影響評(píng)價(jià)中心、北京市水科學(xué)技術(shù)研究院、北京市水利自動(dòng)化研究所、北京市水務(wù)局房屋管理中心、北京市北運(yùn)河管理處、北京市永定河管理處、北京市潮白河管理處、北京水利醫(yī)院、北京市密云水庫(kù)醫(yī)院、北京市水利基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督中心站、北京市水土保持工作總站、北京市水務(wù)工程建設(shè)與管理事務(wù)中心、北京市水務(wù)局資產(chǎn)管理事務(wù)中心、北京市十三陵水庫(kù)管理處、北京市官?gòu)d水庫(kù)管理處、北京市密云水庫(kù)管理處、北京市京密引水管理處、北京市城市河湖管理處、北京市水務(wù)局幼兒園、北京市郊區(qū)水務(wù)事務(wù)中心和北京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)528057.42萬(wàn)元，其中：本年收入727054.05萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額2051.96萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-201048.59萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入644858.48萬(wàn)元，占收入合計(jì)的88.69%；事業(yè)收入25241.57萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.47%；經(jīng)營(yíng)收入53220.73萬(wàn)元，占收入合計(jì)的7.32%；其他收入3733.28萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.52%。
2016年度本年支出合計(jì)755360.37萬(wàn)元，其中：基本支出121255.22萬(wàn)元，占支出合計(jì)的16.05%；項(xiàng)目支出576912.58萬(wàn)元，占支出合計(jì)的76.38%;經(jīng)營(yíng)支出57192.58萬(wàn)元，占支出合計(jì)的7.57%。
2016年結(jié)余分配11817.66萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-239120.61萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出570555.64萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出5777.55萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1311.06萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1617.13萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.28%；節(jié)能環(huán)保支出19362.22萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.39%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1488.60萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.26%；農(nóng)林水支出540379.12萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出94.71%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類(lèi)級(jí)科目)2016年度決算5777.55萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算5921.73萬(wàn)元減少144.18萬(wàn)元，減少2.43%。其中：
“普通教育”(款級(jí)科目)2016年度決算653.84萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算834.95萬(wàn)元減少181.11萬(wàn)元，減少21.69%。主要原因：所屬幼兒園原址翻新改造，臨時(shí)租賃地點(diǎn)面積容量較小，幼兒招生人數(shù)比招收計(jì)劃顯著減少，導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)節(jié)約。
“職業(yè)教育”(款級(jí)科目)2016年度決算4059.80萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算3898.57萬(wàn)元增加161.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.14%。主要原因：按照機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革要求，增加職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款級(jí)科目)2016年度決算1063.91萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算1188.22減少124.31萬(wàn)元，減少10.46%。主要原因：按照市政府要求，繼續(xù)落實(shí)減少會(huì)議、培訓(xùn)等公用經(jīng)費(fèi)要求。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi)級(jí)科目)2016年度決算1311.06萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算1261.87萬(wàn)元增加49.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.90%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款級(jí)科目)2016年度決算1311.06萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算1261.87萬(wàn)元增加49.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.90%。主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加職業(yè)年金支出預(yù)算。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(款級(jí)科目)2016年度決算1617.13萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算641.96萬(wàn)元增加975.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.91%。其中：
“公立醫(yī)院”(款級(jí)科目)2016年度決算1617.13萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算641.96萬(wàn)元增加975.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.91%。主要原因：按照海淀區(qū)衛(wèi)生局要求及醫(yī)院自身業(yè)務(wù)需求，安排所屬北京水利醫(yī)院“醫(yī)用磁共振成像設(shè)備”"政府采購(gòu)項(xiàng)目。
4.“節(jié)能環(huán)保支出”(類(lèi)級(jí)科目)2016年度決算19362.22萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算18364.38萬(wàn)元增加997.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.43%。其中：
“污染防治”(款級(jí)科目)2016年度決算18364.38萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算18364.38增加零萬(wàn)元。
“其他節(jié)能環(huán)保支出”(款級(jí)科目)2016年度決算997.84萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加997.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：所屬北京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院2015年安排的“恢復(fù)建設(shè)永定河生態(tài)廊道”項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)支出。
5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類(lèi)級(jí)科目)2016年決算1488.60萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1488.60萬(wàn)元。
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款級(jí)科目)2016年度決算1488.60萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1488.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：年中安排基本建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算資金。
6.“農(nóng)林水支出”(類(lèi)級(jí)科目)2016年度決算540379.12萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算459700.27萬(wàn)元增加80678.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.55%。其中：
“林業(yè)”(款級(jí)科目)2016年度決算528.27萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算726.76萬(wàn)元減少198.49萬(wàn)元，減少27.31%。主要原因：年中根據(jù)預(yù)算執(zhí)行和具體工作安排，所屬北京市京密引水管理處“2016年平原造林工程林木養(yǎng)護(hù)市級(jí)補(bǔ)助資金”因故不再執(zhí)行，調(diào)減預(yù)算。
“水利”(款級(jí)科目)2016年度決算539850.85萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算458973.50萬(wàn)元增加80877.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.62%。主要原因：年中下達(dá)部分評(píng)審?fù)觏?xiàng)目資金、下達(dá)汛后重點(diǎn)防汛項(xiàng)目資金、行政事業(yè)單位職業(yè)年金等養(yǎng)老保險(xiǎn)改革資金預(yù)算以及部分上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目本年繼續(xù)支出等。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出87307.51萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出87307.51萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出 100%；。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類(lèi)級(jí)科目)2016年度決算87307.51萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算68905.79增加18401.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.71%。其中：
“城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款級(jí)科目)2016年度決算85556.32萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算68905.79增加16650.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.16%。主要原因：本年污水處理服務(wù)費(fèi)支出包含上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目本年繼續(xù)支出的數(shù)據(jù)。
“城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款級(jí)科目)2016年度決算1751.19萬(wàn)元比2016年年初預(yù)算增加1751.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：年中安排基本建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算資金。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出98215.62萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。包括所屬2個(gè)行政單位、3個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、34個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1293.25萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1760.03萬(wàn)元減少466.78萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)94.02萬(wàn)元，比2016年初預(yù)算數(shù)162萬(wàn)元減少67.98萬(wàn)元。主要原因：按照中央和市委市政府有關(guān)指示精神，繼續(xù)壓縮一般性考察和培訓(xùn)團(tuán)組；2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于水務(wù)領(lǐng)域項(xiàng)目合作交流工作方面安排的赴德國(guó)、荷蘭、法國(guó)、捷克、澳大利亞、新加坡等國(guó)家的考察、市委組織部赴瑞典綠色發(fā)展專(zhuān)題培訓(xùn)班出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)和赴韓國(guó)學(xué)習(xí)培訓(xùn)等，因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)主要用于出國(guó)團(tuán)組人員的國(guó)際旅費(fèi)、境外伙食費(fèi)、境外住宿費(fèi)、境外公雜費(fèi)和簽證辦理等費(fèi)用，2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組10個(gè)、30人次，比2015年團(tuán)組數(shù)增加1個(gè)，人次增加6人次;人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.13萬(wàn)元，比2015年3.28萬(wàn)元減少0.15萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)22.48萬(wàn)元，其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)22.48萬(wàn)元。2016年決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)124.96萬(wàn)元減少102.48萬(wàn)元。主要原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求和黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)的有關(guān)要求，繼續(xù)壓縮接待人數(shù)、規(guī)模等。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待全國(guó)水利系統(tǒng)單位來(lái)訪(fǎng)學(xué)習(xí)交流等。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待784批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7568人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)1176.75萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)1473.07萬(wàn)元減少296.32萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)零萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)1176.75萬(wàn)元，比2016年初預(yù)算數(shù)1473.07萬(wàn)元減少296.32萬(wàn)元。主要原因：機(jī)關(guān)和參公單位實(shí)行公務(wù)車(chē)改革，其他各全額單位都相應(yīng)減少了公車(chē)使用頻次。2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油363.10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修431.71萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)215.56萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出166.39萬(wàn)元。2016年財(cái)政供養(yǎng)公務(wù)車(chē)保有量515輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.28萬(wàn)元，比2015年2.8萬(wàn)元減少0.52萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)880.60萬(wàn)元，比上年增加111.72萬(wàn)元，增加原因：差旅、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京市水務(wù)局政府采購(gòu)支出總額8356.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2395.79萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出176.45萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出5783.94萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7004.94萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的83.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4955.09萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的59.30%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額735612.36萬(wàn)元，其中：汽車(chē)649輛(財(cái)政撥款供養(yǎng)車(chē)輛515輛，非財(cái)政資金供養(yǎng)車(chē)輛數(shù)134輛)，15698.64萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備32臺(tái)(套)，14318.21萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
本單位本年無(wú)此收支情況。
第四部分 2016年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
2017年，北京市水務(wù)局對(duì)2016年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目143個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額424333.38萬(wàn)元。
經(jīng)評(píng)價(jià)，1個(gè)普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分90.12分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；142個(gè)簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目中，評(píng)價(jià)得分介于100-90分(含)的項(xiàng)目共計(jì)57個(gè)、占比40%，得分介于90-75分(含)的項(xiàng)目共計(jì)84個(gè)、占比59%，得分在75分(含)以下的項(xiàng)目1個(gè)、占比1%。
二、南水北調(diào)調(diào)水資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
我國(guó)水資源自然分布不均，南方水多、北方水少，與生產(chǎn)力布局不相適應(yīng)。華北和西北地區(qū)作為我國(guó)重要的能源、原材料和重化工基地，水資源長(zhǎng)期供不應(yīng)求，城市生活和工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水不足、地下水資源超采、居民長(zhǎng)期飲用有害的深層地下水等問(wèn)題日益嚴(yán)重，制約了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。為改變我國(guó)南澇北旱的局面，水利部于2002年向國(guó)務(wù)院提交《南水北調(diào)工程總體規(guī)劃》，籌劃建設(shè)南水北調(diào)工程，以促進(jìn)中國(guó)南北經(jīng)濟(jì)、社會(huì)與人口、資源、環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。南水北調(diào)中線(xiàn)工程從漢江中上游的丹江口水庫(kù)引水，重點(diǎn)解決北京、天津、石家莊、鄭州等沿線(xiàn)20多座大中城市的缺水問(wèn)題，輸水干渠全長(zhǎng)1432公里。2014年12月12日，南水北調(diào)中線(xiàn)一期工程正式通水，中共中央總書(shū)記、國(guó)家主席習(xí)近平作出重要指示，強(qiáng)調(diào)南水北調(diào)工程是實(shí)現(xiàn)我國(guó)水資源優(yōu)化配置、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展、保障和改善民生的重大戰(zhàn)略性基礎(chǔ)設(shè)施；中共中央政治局常委、國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)指出南水北調(diào)是造福當(dāng)代、澤被后人的民生民心工程，并提出“做好后續(xù)工程籌劃，精心組織、科學(xué)管理以確保工程安全平穩(wěn)運(yùn)行，充分發(fā)揮工程綜合效益”的要求。
為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記、李克強(qiáng)總理的重要批示和要求，扎實(shí)做好南水北調(diào)中線(xiàn)工程北京段的調(diào)水工作，自2014年12月27日南水北調(diào)中線(xiàn)工程正式向北京供水以來(lái)，北京市京密引水管理處開(kāi)始申報(bào)“南水北調(diào)調(diào)水資金項(xiàng)目”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目”)，獲立項(xiàng)批復(fù)并作為延續(xù)項(xiàng)目每年開(kāi)展。2016年，北京市京密引水管理處繼續(xù)申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目，為2015-2016年度南水北調(diào)中線(xiàn)一期工程的調(diào)水工作提供經(jīng)費(fèi)保障。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分90.12分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
(三)存在問(wèn)題
1.項(xiàng)目過(guò)程管理精細(xì)化不足，績(jī)效管理意識(shí)有待加強(qiáng)。
2.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控措施和績(jī)效資料的收集與整理工作有待加強(qiáng)。
(四)建議
1.加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程管理，提高項(xiàng)目管理水平。
2.加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的外在風(fēng)險(xiǎn)論證，合理編制用水計(jì)劃。
3.注重績(jī)效資料的收集與整理，為后續(xù)工作開(kāi)展提供有效指導(dǎo)。