第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于體育工作方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。
2.協(xié)調(diào)本市區(qū)域性體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革。
3.統(tǒng)籌規(guī)劃本市群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
4.統(tǒng)籌規(guī)劃本市競技體育發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，指導(dǎo)運(yùn)動隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動員社會保障工作。
5.統(tǒng)籌規(guī)劃本市青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。
6.會同有關(guān)部門擬訂本市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，培育、引導(dǎo)和扶持體育產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
7.指導(dǎo)、管理本市體育外事有關(guān)工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。
8.組織開展本市體育領(lǐng)域重大科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
9.主辦、承辦重大體育賽事活動。
10.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市體育運(yùn)動中的反興奮劑工作。
11.負(fù)責(zé)全市性體育社會團(tuán)體的資格審查和業(yè)務(wù)管理工作。
12.依法對本市體育行業(yè)的安全工作承擔(dān)管理責(zé)任，對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
13.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市體育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕74號)，設(shè)立北京市體育局。內(nèi)設(shè)13個職能處室，分別為辦公室、法規(guī)宣傳處、群眾體育處、競技體育處、青少年體育處、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、科技教育處、規(guī)劃建設(shè)處、財務(wù)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委(工會)、監(jiān)察處、離退休干部處。
北京市體育局下屬27個事業(yè)單位，分別為北京市先農(nóng)壇體育運(yùn)動技術(shù)學(xué)校、北京市木樨園體育運(yùn)動技術(shù)學(xué)校、北京市射擊運(yùn)動技術(shù)學(xué)校、北京市蘆城體育運(yùn)動技術(shù)學(xué)校、北京市什剎海體育運(yùn)動學(xué)校、北京市體育局新聞中心、北京市航空運(yùn)動學(xué)校、北京棋院、北京體育職業(yè)學(xué)院、北京市游泳運(yùn)動學(xué)校、北京市體育專業(yè)人員管理中心、北京市體育局陶然亭游泳場、北京市體育局離退休人員服務(wù)中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育局信息中心、北京市體育科學(xué)研究所、北京市排球運(yùn)動管理中心、北京市冬季運(yùn)動管理中心、體育博覽雜志社、北京市國際體育交流中心、北京市體育服務(wù)事業(yè)管理中心、北京市體育競賽管理中心、北京武術(shù)院、北京市體育總會秘書處、北京市網(wǎng)球運(yùn)動管理中心、北京市足球運(yùn)動管理中心、北京市體育設(shè)施管理中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計190,261.22萬元，其中：本年收入184,111.51萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額181.27萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,968.44萬元。在本年收入中，財政撥款收入176,414.59萬元，占收入合計的95.82%；上級補(bǔ)助收入31.91萬元，占收入合計的0.02%；事業(yè)收入5,411.59萬元，占收入合計的2.94%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入2,253.42萬元，占收入合計的1.22%。
2016年度本年支出合計150,365.24萬元，其中：基本支出66,459.45萬元，占支出合計的44.20%；項目支出83,905.79萬元，占支出合計的55.80%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
2016年結(jié)余分配1,575.93萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38,320.05萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出127,196.02萬元，主要用于以下方面：教育支出222.35萬元，占本年財政撥款支出0.17%；科學(xué)技術(shù)支出1,655.15萬元，占本年財政撥款支出1.30%；文化體育與傳媒支出124,477.84萬元，占本年財政撥款支出97.86%；社會保障和就業(yè)支出840.68萬元，占本年財政撥款支出0.66%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2016年度決算222.35萬元，比2016年年初預(yù)算減少21.70萬元，下降8.89%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2016年度決算112.78萬元，比2016年年初預(yù)算增加20.22萬元，增長21.85%。主要原因：北京體育職業(yè)學(xué)院繼續(xù)使用上年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費(fèi)20.22萬元。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算109.57萬元，比2016年年初預(yù)算減少41.92萬元，下降27.67%。主要原因：堅持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制各類培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的支出。
2.“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2016年度決算1,655.15萬元，比2016年年初預(yù)算增加19.76萬元，增長1.21%。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2016年度決算1,655.15萬元，比2016年年初預(yù)算增加19.76萬元，增長1.21%。主要原因：受全市統(tǒng)一工資政策影響，支出較預(yù)算有所增長。
3.“文化體育與傳媒支出”(類)2016年度決算124,477.84萬元，比2016年年初預(yù)算增加47,533.34萬元，增長61.78%。其中：
“體育”(款)2016年度決算124,477.84萬元，比2016年年初預(yù)算增加47,533.34萬元，增長61.78%。主要原因：增加了2015年北京國際田聯(lián)世界田徑錦標(biāo)賽尾款等項目。
4.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算840.68萬元，比2016年年初預(yù)算減少7.49萬元，下降0.88%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算840.68萬元，比2016年年初預(yù)算減少7.49萬元，下降0.88%。主要原因：離休人員人數(shù)有所減少。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出16,885.83萬元，主要用于以下方面：其他支出16,885.83萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“其他支出”(類)2016年度決算16,885.83萬元，比2016年年初預(yù)算增加2,856.43萬元，增長20.36%。其中：
“彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”(款)2016年度決算16,885.83萬元，比2016年年初預(yù)算增加2,856.43萬元，增長20.36%。主要原因：增加了社區(qū)多功能運(yùn)動場等項目。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出62,497.10萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個行政單位、2個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、25個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)827.56萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算952.39萬元減少124.83萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)415.64萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)481.98萬元減少66.34萬元。主要原因：2016年在完成里約奧運(yùn)會任務(wù)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，節(jié)省了出國經(jīng)費(fèi)；2016年因公出國(境)費(fèi)用主要用于各運(yùn)動隊與世界先進(jìn)體育水平國家的交流、學(xué)習(xí)等方面，2016年組織因公出國(境)團(tuán)組52個、198人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.10萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)43.35萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)55.55萬元減少12.20萬元。主要原因：降低了接待標(biāo)準(zhǔn)，減少了接待外國體育代表團(tuán)人數(shù)。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于男、女排球聯(lián)賽各個參賽隊的食宿費(fèi)等。公務(wù)接待425批次，公務(wù)接待7,097人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)368.56萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)414.86萬元減少46.30萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元一致。2016年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)368.56萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)414.86萬元減少46.30萬元，主要原因：響應(yīng)節(jié)能減排號召，減少公務(wù)用車的使用。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油130.38萬元，公務(wù)用車維修142.93萬元，公務(wù)用車保險61.29萬元，公務(wù)用車其他支出33.96萬元。2016年公務(wù)用車保有量161輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.29萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計404.91萬元，比上年減少15.76萬元，減少原因：堅持厲行節(jié)約原則，降低行政運(yùn)行成本。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市體育局政府采購支出總額5,048.71萬元，其中：政府采購貨物支出2,607.52萬元，政府采購工程支出241.63萬元，政府采購服務(wù)支出2,199.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額4,475.66萬元，占政府采購支出總額的88.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額871.47萬元，占政府采購支出總額的17.26%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額131,395.82萬元，其中：汽車189輛(財政撥款供養(yǎng)汽車161輛，非財政資金供養(yǎng)汽車28輛)，4,962.16萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備5臺(套)，1,667.66萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無此項收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市體育局對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目123個，占部門項目總數(shù)的35%，涉及金額53,424.67萬元。從評價情況看，上述項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定?？冃繕?biāo)合理，項目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展，財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)管措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好，通過項目實施，對所支持的行業(yè)領(lǐng)域起到了支撐和帶動作用，社會效益顯著。