第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市老干部局是市委、市政府服務(wù)管理全市離退休干部工作的部門，歸口市委組織部。市級(jí)財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由本級(jí)和一個(gè)二級(jí)單位組成，主要職責(zé)是協(xié)助市委、市政府制定、完善本市老干部工作政策、規(guī)定，落實(shí)黨中央、國務(wù)院和市委、市政府關(guān)于老干部工作的方針、政策，對(duì)全市各區(qū)、各系開展老干部工作的具體情況進(jìn)行督促檢查，同時(shí)對(duì)老干部政治待遇和生活待遇落實(shí)當(dāng)中遇到的重大問題開展調(diào)查研究，協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究提出解決辦法，指導(dǎo)老干部黨建工作和思想工作，宣傳老同志的歷史功績、現(xiàn)實(shí)作用及老干部工作的重要意義，指導(dǎo)全市老干部工作人員隊(duì)伍建設(shè)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市老干部局本級(jí)設(shè)辦公室、調(diào)研處、政治待遇處、生活待遇處、宣傳處、培訓(xùn)處、綜合處、機(jī)關(guān)黨委人事處(工會(huì))等9個(gè)職能處室。市老干部局下設(shè)市老干部活動(dòng)中心一個(gè)參照公務(wù)員管理的全額撥款事業(yè)單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)8488.36萬元，其中：本年收入7436.5萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1051.86萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入7377.65萬元，占收入合計(jì)的99.21%；事業(yè)收入14.83萬元，占收入合計(jì)的0.2%；其他收入44.02萬元，占收入合計(jì)的0.59%。
2016年度本年支出合計(jì)6822.69萬元，其中：基本支出3920.63萬元，占支出合計(jì)的57.46%；項(xiàng)目支出2902.06萬元，占支出合計(jì)的42.54%。
2016年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1665.67萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6681.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出202.64萬元，占本年財(cái)政撥款支出的3.03%；教育培訓(xùn)支出927.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出的13.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5371.82萬元，占本年財(cái)政撥款支出的80.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出180.28萬元，占本年財(cái)政撥款支出的2.7%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
(1)“一般公共服務(wù)支出”(類)2016年度決算202.64萬元，與2016年年初預(yù)算202.64萬元相符。
(2)“教育支出”(類)2016年度決算927.08萬元，比2016年年初預(yù)算980.18萬元減少53.1萬元，下降5.42%。主要原因是：市老干部黨校教學(xué)班次、人次有所減少導(dǎo)致教學(xué)經(jīng)費(fèi)支出減少。
(3)“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算5371.82萬元，比2016年年初預(yù)算5854.29萬元減少482.47萬元，下降8.24%。主要原因是：由于老干部人數(shù)減少，造成老干部特困救急經(jīng)費(fèi)和老干部安裝一鍵通電話機(jī)經(jīng)費(fèi)支出減少。
(4)“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2016年度決算180.28萬元，與2016年年初預(yù)算180.28萬元相符。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
無此項(xiàng)支出
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出3920.63萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)37.49萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算56.89萬元減少19.4萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)15.56萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)18萬元減少2.44萬元。主要原因：控制隨團(tuán)外出人員，壓縮出訪行程，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開支；2016年因公出國(境)費(fèi)用主要用于我局9人組團(tuán)赴臺(tái)灣學(xué)習(xí)交流養(yǎng)老制度、養(yǎng)老模式和養(yǎng)老設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出，2016年組織因公出國(境)團(tuán)組1個(gè)、9人次，人均因公出國(境)費(fèi)用1.73萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)2.76萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)7.99萬元減少5.23萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，控制接待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，接待人次數(shù)減少。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市進(jìn)京看望異地安置離退休干部的工作人員和我市部分老同志參加活動(dòng)時(shí)就餐費(fèi)用開支。公務(wù)接待79批次，公務(wù)接待736人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)19.16萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)30.9減少11.74萬元，主要原因：根據(jù)北京市公務(wù)用車改革,2016年對(duì)我單位公務(wù)用車進(jìn)行封存停駛，公務(wù)用車停駛75%。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2萬元，公務(wù)用車維修8.4萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.77萬元，公務(wù)用車其他支出3.99萬元。2016年公務(wù)用車保有量8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.39萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1302.64萬元，比上年增加72.47萬元，增加原因：2016年度物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市老干部局政府采購支出總額128.13萬元，其中：政府采購貨物支出67.01萬元，政府采購服務(wù)支出61.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額128.13萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額43.25萬元，占政府采購支出總額的33.75%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額16390.03萬元，其中：汽車32輛，782.45萬元，其中24輛公務(wù)用車在全市車改中已按規(guī)定移交市車改辦，但至今未辦理車輛權(quán)屬變更手續(xù)；無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無此項(xiàng)支出
第四部分 2016年度部門績效評(píng)價(jià)情況
2017年，北京市老干部局對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目12個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的68.03%，涉及金額2153.48萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果，12個(gè)項(xiàng)目平均得分96.21分。從評(píng)價(jià)情況來看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)所支持的行業(yè)領(lǐng)域起到了較好的支撐和帶動(dòng)作用，經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益較顯著。