第一部分 2016年度部門決算報表

　　決算報表詳見附件。

第二部分 2016年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市人民政府辦公廳是協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理市政府日常工作的機構(gòu)；北京市人民政府法制辦公室是負(fù)責(zé)本市法制工作事務(wù)的市政府直屬機構(gòu)；北京市人民政府研究室是承擔(dān)綜合性政策研究和咨詢?nèi)蝿?wù)的市政府直屬機構(gòu)；北京市人民政府外事辦公室(簡稱市政府外辦)，掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室(簡稱市政府港澳辦)牌子，是負(fù)責(zé)本市外事和港澳事務(wù)的市政府組成部門，主要職責(zé)是貫徹對外方針政策，督促檢查，協(xié)調(diào)市外事工作和涉外活動，處理重大涉外事件，牽頭管理境外非政府組織在京活動和本市民間組織參加非政府組織活動，加強組織協(xié)調(diào)本市各單位推進城市國際語言環(huán)境建設(shè)，并承辦市委、市政府交辦的其他事項；首都綠化委員會辦公室承擔(dān)首都綠化委員會的具體工作，負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織實施評比表彰工作，內(nèi)設(shè)聯(lián)絡(luò)處和義務(wù)植樹處；北京市農(nóng)村工作委員會與中共北京市委農(nóng)村工作委員會(簡稱市委農(nóng)工委)合署辦公，市委農(nóng)工委是負(fù)責(zé)本市農(nóng)村工作的市委派出機構(gòu)，市農(nóng)委是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)村經(jīng)濟工作的市政府組成部門。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市人民政府辦公廳等六部門公共財政預(yù)算財政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳、北京市人民政府法制辦公室、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級、北京市農(nóng)村工作委員會、首都綠化委員會辦公室本級、北京市人民政府辦公廳所屬事業(yè)單位和北京市人民政府法制辦公室所屬事業(yè)單位等。(北京市人民政府外事辦公室本級、北京市農(nóng)村工作委員會本級、首都綠化委員會辦公室本級僅含基本經(jīng)費)。

　　二、2016年收入支出決算總體情況說明

　　2016年度收入總計44956.12萬元，其中：本年收入41494.60萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3461.52萬元。在本年收入中，財政撥款收入41228.74萬元，占收入合計的99.36%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入244.14萬元，占收入合計的0.59%；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入21.73萬元，占收入合計的0.05%。

　　2016年度本年支出合計37619.78萬元，其中：基本支出23835.70萬元，占支出合計的63.36%；項目支出13539.92萬元，占支出合計的35.99%；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出244.14萬元，占支出合計的0.65%；對附屬單位補助支出0萬元。

　　2016年結(jié)余分配0.03萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7336.33萬元。

　　三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出37351.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出34368.84萬元，占本年財政撥款支出92.01%；教育支出165.22萬元，占本年財政撥款支出0.44%；科學(xué)技術(shù)支出115.37萬元，占本年財政撥款支出0.31%；社會保障和就業(yè)支出850.88萬元，占本年財政撥款支出2.28%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出994.89萬元，占本年財政撥款支出2.66%；國土海洋氣象等支出856.20萬元，占本年財政撥款支出2.29%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2016年度決算34368.84萬元，比2016年年初預(yù)算增加2720.81萬元，增長8.60%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”(款，下同)2016年度決算34368.84萬元，比2016年年初預(yù)算增加2720.81萬元，增長8.60%。主要原因：一是年度內(nèi)人員增資因素；二是我部門二級預(yù)算單位北京市人民政府辦公廳(本級)新增八個業(yè)務(wù)處室(北京市政務(wù)服務(wù)管理辦公室)，相應(yīng)增加項目經(jīng)費支出；三是深入貫徹落實《京津冀大氣污染防治強化措施》及國Ⅰ國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽油車禁行措施，保障部門履職工作正常開展，更新購置車輛預(yù)算支出。

　　2.“教育支出”(類)2016年度決算165.22萬元，比2016年年初預(yù)算減少32.99萬元，下降16.64%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”2016年度決算165.22萬元，比2016年年初預(yù)算減少32.99萬元，下降16.64%。主要原因：落實厲行節(jié)約，減少培訓(xùn)任務(wù)。

　　3.“科學(xué)技術(shù)支出”2016年度決算115.37萬元，比2016年年初預(yù)算減少4.63萬元，下降3.86%。其中：

　　“科技交流與合作”2016年度決算115.37萬元，比2016年年初預(yù)算減少4.63萬元，下降3.86%。主要原因：落實厲行節(jié)約，減少科博會服務(wù)支出。

　　4.“社會保障和就業(yè)支出”2016年度決算850.88萬元，比2016年年初預(yù)算增加479.37萬元，增長129.03%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算784.98萬元，比2016年年初預(yù)算增加413.47萬元，增長111.29%，主要原因：一是2016年屬養(yǎng)老保險改革過渡時期，機關(guān)政策不明確，年初預(yù)算時暫時未列退休費，實際執(zhí)行中，根據(jù)養(yǎng)老改革推進情況，按實際列支；二是落實國家調(diào)整離休費相關(guān)政策，增加離休人員離休費。

　　“撫恤”2016年度決算65.90萬元，比2016年年初預(yù)算增加65.90萬元，主要原因：依相關(guān)政策，年度內(nèi)增加逝世人員撫恤金。

　　5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算994.89萬元，比2016年年初預(yù)算減少84.13萬元，下降7.80%。其中：

　　“醫(yī)療保障”2016年度決算994.89萬元，比2016年年初預(yù)算減少84.13萬元，下降7.80%。主要原因：在執(zhí)行中，按照實際發(fā)生，導(dǎo)致支出減少。

　　6.“國土海洋氣象等支出”2016年度決算856.21萬元，比2016年年初預(yù)算減少10.86萬元，下降1.25%。其中：

　　“氣象事務(wù)”2016年度決算856.21萬元，比2016年年初預(yù)算減少10.86萬元，下降1.25%，主要原因：落實厲行節(jié)約，減少突發(fā)公共事件預(yù)警信息發(fā)布業(yè)務(wù)維護費用。

　　四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2016年本部門使用財政撥款安排基本支出23820.19萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬6個行政單位、5個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)2167.80萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算922.19萬元增加1245.63萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)117.11萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)98.10萬元增加19.01萬元。主要原因：二級預(yù)算單位市政府研究室參加市政府臨時交辦的出國(境)任務(wù)增加，但年初未納入預(yù)算，增加因公出國(境)支出19.84萬元。2016年因公出國(境)費用主要用于城市風(fēng)險管理與領(lǐng)導(dǎo)力提升專題培訓(xùn)、法治思維與法治政府建設(shè)培訓(xùn)、2016年京澳合作伙伴行動及第21屆MIF展相關(guān)重要活動等方面，2016年組織因公出國(境)團組2個，共4人次，參加因公出國(境)團組19個，共25人次，人均因公出國(境)費用4.04萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)249.44萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)255.29萬元減少5.85萬元。主要原因：嚴(yán)格按照中央和北京市相關(guān)規(guī)定控制公務(wù)接待費支出。2016年公務(wù)接待費主要用于中央領(lǐng)導(dǎo)來京視察、調(diào)研，外省區(qū)市黨政代表團、政府考察團來京學(xué)習(xí)、座談時的接待費用。公務(wù)接待980批次，公務(wù)接待8392人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)1801.28萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)568.80萬元增加1232.48萬元。其中，公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)1217.00萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)增加1217.00萬元。主要原因：深入貫徹落實《京津冀大氣污染防治強化措施》及國Ⅰ國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽油車禁行措施，保障部門履職工作正常開展，更新車輛購置經(jīng)費，2016年購置(更新)58輛，車均購置費20.98萬元。公務(wù)用車運行維護費2016年決算數(shù)584.28萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)568.80萬元增加15.48萬元，主要原因：深入貫徹落實《京津冀大氣污染防治強化措施》及國Ⅰ國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽油車禁行措施，保障部門履職工作正常開展，更新車輛保險費用。2016年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油244.04萬元，公務(wù)用車維修107.33萬元，公務(wù)用車保險158.06萬元，公務(wù)用車其他支出74.84萬元。2016年公務(wù)用車保有量235輛(含市政府外辦13輛公務(wù)車輛。因市政府外辦公用經(jīng)費在市政府辦公廳二級核算，所以市政府外辦的公務(wù)用車購置及運行維護費在本決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn)，但資產(chǎn)數(shù)在外辦決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn))，車均運行維護費2.49萬元。 

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計5171.23萬元，比上年增加72.14萬元，增長1.41%。原因：辦公廳本級新成立政務(wù)公開辦(2016年3月)、調(diào)研處(2016年4月)，增加工作人員，相應(yīng)增加機關(guān)行政運行經(jīng)費支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　三、政府采購支出情況

　　2016年北京市人民政府辦公廳等六部門政府采購支出總額2087.95萬元，其中：政府采購貨物支出379.87萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出1708.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額956.60萬元，占政府采購支出總額的45.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額595.23萬元，占政府采購支出總額的28.51%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額45877.10萬元，其中：汽車222輛，7226.27萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

第四部分 2016年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　2016年，北京市人民政府辦公廳等六部門對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目25個，占部門項目總數(shù)的31.65%，涉及金額4837.63萬元。經(jīng)過評價，市政府辦公廳普通程序評價項目得分88.86分，評價等級為“良好”；本級及二級單位24個簡易程序評價項目中，評價得分介于100-90分的項目共計6個、占比25.00%，得分介于90-80分的項目共計18個、占比75.00%。從評價情況來看，上述項目立項依據(jù)充分，績效目標(biāo)設(shè)置明確；項目業(yè)務(wù)管理制度健全，項目單位能夠按照相關(guān)制度要求及實施方案執(zhí)行；項目整體完成情況較好，時效性強；項目采取了成本控制措施，整體完成質(zhì)量較好；項目社會效益較為顯著。