第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《北京市實(shí)施〈中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法〉辦法》的規(guī)定，北京市紅十字會(huì)具有以下職能：
(1)宣傳、貫徹、落實(shí)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和其它有關(guān)法規(guī)以及中國(guó)紅十字會(huì)制定的各項(xiàng)工作方針、政策。
(2)宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的七項(xiàng)基本原則以及日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。
(3)開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助。
(4)普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí)，進(jìn)行初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)訓(xùn)練。組織群眾參加現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；負(fù)責(zé)開展人道領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)公益事業(yè)。
(5)依據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作，建設(shè)和管理“北京造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)”。
(6)負(fù)責(zé)接受國(guó)內(nèi)外組織和個(gè)人捐贈(zèng)的救災(zāi)款物，保證和監(jiān)督所接受的救災(zāi)款物的發(fā)放，負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)市內(nèi)募捐并管理有關(guān)救助基金。
(7)開展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神文明的紅十字青少年活動(dòng)。
(8)開展與各國(guó)有關(guān)國(guó)際組織的友好往來(lái)，開展人道領(lǐng)域方面的技術(shù)交流與合作。
(9)負(fù)責(zé)海峽兩岸的查人轉(zhuǎn)信，探親衍生，有關(guān)人員遣返見證工作，開展兩岸紅十字組織的交往與合作。
(10)完成市委、市政府交辦的其他工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市紅十字會(huì)所屬獨(dú)立核算單位共5個(gè)，分別為北京市紅十字會(huì)(本級(jí))、中國(guó)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)北京管理中心、北京市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心、北京市紅十字會(huì)應(yīng)急救護(hù)工作指導(dǎo)中心和北京市紅十字會(huì)宣傳信息中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)8,514.28萬(wàn)元，其中：本年收入8,113.37萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余400.91萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入7,858.78萬(wàn)元，占收入合計(jì)的92.30%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入254.59萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.99%。
2016年度本年支出合計(jì)7486.66萬(wàn)元，其中：基本支出2276.91萬(wàn)元，占支出合計(jì)的30.41%；項(xiàng)目支出5,209.75萬(wàn)元，占支出合計(jì)的69.59%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
2016年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,027.62萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,315.13萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出668.40萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出9.14%；教育支出110.68萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3649.18萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出49.89%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2886.87萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出39.46%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”(類)2016年度決算668.4萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算一致。
2.“教育支出”(類)2016年度決算110.68萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少26.55萬(wàn)元，下降19.35%。主要原因：根據(jù)工作需要，厲行節(jié)約壓縮經(jīng)費(fèi)支出?！?/p>
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算3649.18萬(wàn)元，元，比2016年年初預(yù)算減少374.48萬(wàn)元，下降9.31%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算35.54萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加2.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.12%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員離退休費(fèi)的政策。
“紅十字事業(yè)”(款)2016年度決算3613.64萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少376.53，下降9.44%。主要原因：根據(jù)工作需要，厲行節(jié)約壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2016年度決算2886.87萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少28.39萬(wàn)元，下降0.97%。其中：
“公共衛(wèi)生”(款)2016年度決算2261.34萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少12.56萬(wàn)元，下降0.55%。主要原因：根據(jù)工作需要，厲行節(jié)約壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(款)2016年度決算625.53萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少15.83萬(wàn)元，下降2.47%。主要原因：根據(jù)工作需要，厲行節(jié)約壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出2,276.91萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。包括所屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、4個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)48.73萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算51.83萬(wàn)元減少3.1萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)22.08萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)22.59萬(wàn)元減少0.51萬(wàn)元。主要原因：貨幣匯兌差異影響。2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于圍繞國(guó)家外交策略及“一帶一路”國(guó)家倡議，結(jié)合市紅十字會(huì)工作特點(diǎn)，統(tǒng)籌安排系統(tǒng)內(nèi)人員赴捷克、匈牙利、日本、意大利、瑞士和臺(tái)灣6個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行友好訪問(wèn)交流。其中：赴匈牙利和捷克團(tuán)主要是探索了與“一帶一路”沿線中東歐國(guó)家首都紅十字組織建立友好合作關(guān)系；赴日本、意大利團(tuán)主要是參加了中日韓三國(guó)首都紅十字組織高層會(huì)議，加強(qiáng)北京市紅十字會(huì)和羅馬市紅十字會(huì)的工作聯(lián)系，促進(jìn)民心相通；赴巴基斯坦主要是考察評(píng)估中巴經(jīng)濟(jì)走廊人道主義援建項(xiàng)目，為中巴經(jīng)濟(jì)走廊人道主義援建工作方案提供了可靠的參考；赴臺(tái)灣主要是切實(shí)履行北京與高雄紅十字會(huì)2015年簽訂的五年友好合作協(xié)議，強(qiáng)化兩岸紅十字組織合作的落地與執(zhí)行；赴瑞士主要是參加了聯(lián)合國(guó)人權(quán)理事會(huì)第33次會(huì)議，我會(huì)代表在大會(huì)上做了題為“推動(dòng)中國(guó)特色人道主義援助的北京行動(dòng)”的主題發(fā)言。2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組3個(gè)、參加其他單位出國(guó)團(tuán)組2個(gè)，共20人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.1萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)15.45萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)17.64萬(wàn)元減少2.19萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)中央及我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待江西、湖北、上海、內(nèi)蒙古、甘肅和山東青島市、江蘇蘇州市等省區(qū)市紅十字工作者、紅十字與紅新月會(huì)國(guó)際聯(lián)合會(huì)代表團(tuán)、紅十字國(guó)際委員會(huì)代表團(tuán)和韓國(guó)首爾紅十字會(huì)代表團(tuán)等來(lái)訪，接待時(shí)任聯(lián)合國(guó)秘書長(zhǎng)潘基文一行對(duì)北京市紅十字緊急救援中心考察訪問(wèn)，承接第十四屆中日韓三國(guó)首都紅十字青少年(中學(xué)生)交流營(yíng)工作。公務(wù)接待18批次，公務(wù)接待952人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)11.2萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)11.6萬(wàn)元減少0.4萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)11.2萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)11.6萬(wàn)元減少0.4萬(wàn)元，主要原因：適度增加新能源車輛出行，減少公車出行。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.5萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.38萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.95萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.36萬(wàn)元。2016年實(shí)有公務(wù)用車8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.4萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)201.18萬(wàn)元，比上年216.95萬(wàn)元減少15.77萬(wàn)元，減少原因：厲行節(jié)約，加大經(jīng)費(fèi)支出管控。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京市紅十字會(huì)政府采購(gòu)支出總額280.13萬(wàn)元，其中；政府采購(gòu)貨物支出44.20萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出235.93萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額159.70萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的57.01%，其中：授予小微企業(yè)合同金額117.69萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的42.01%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額2863.61萬(wàn)元，其中：汽車8輛，287.25萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)，119.60萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無(wú)此項(xiàng)支出。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，北京市紅十字會(huì)對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目18個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31.03%，涉及金額1,671.57萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)的情況看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系較完善，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)所支持的紅十字事業(yè)起到了較好的支撐和帶動(dòng)作用，社會(huì)效益較顯著。