北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)2016年部門預(yù)算情況的說明
一、基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
2005年根據(jù)《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市委宣傳部、市編辦關(guān)于建立文化市場綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)加強(qiáng)文化領(lǐng)域行政執(zhí)法工作的實(shí)施意見的通知》(京辦發(fā)〔2005〕2號)，組建北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)(簡稱市文化執(zhí)法總隊(duì))，是負(fù)責(zé)本市文化市場綜合行政執(zhí)法工作的市政府直屬行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)。
1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)工作職責(zé)內(nèi)設(shè)12個處室：辦公室、人事處、裝備財(cái)務(wù)處、法制監(jiān)督處、綜合協(xié)調(diào)處、基層指導(dǎo)處、五個執(zhí)法隊(duì)、紀(jì)檢(監(jiān)察)機(jī)構(gòu)。下屬3個正處級全額撥款事業(yè)單位，分別為北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)信息中心、北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)舉報(bào)中心、北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)宣傳中心。
2、主要職責(zé)
(1)組織起草本市有關(guān)文化市場綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)草案、規(guī)章草案，研究提出完善本市文化市場綜合行政執(zhí)法體制的意見和措施；
(2)負(fù)責(zé)本市文化市場綜合行政執(zhí)法的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織調(diào)度工作；
(3)負(fù)責(zé)集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應(yīng)由省級文化、廣播電視、新聞出版(版權(quán))等行政主管部門行使的行政處罰職責(zé)及相關(guān)的行政強(qiáng)制、監(jiān)督檢查職責(zé)；
(4)負(fù)責(zé)集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應(yīng)由省級文物行政主管行使的對文物市場中違法違規(guī)購銷文物的行為的行政處罰職責(zé)及相關(guān)的行政強(qiáng)制、監(jiān)督檢查職責(zé)；
(5)負(fù)責(zé)本市文化市場行政執(zhí)法中跨區(qū)域和領(lǐng)導(dǎo)交辦的重大案件的查處工作；
(6)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)(縣)文化綜合行政執(zhí)法工作；
(7)承辦市委、市政府及市文化市場管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作事項(xiàng)。
(二)人員情況
北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)部門行政編制112人，實(shí)際101人；事業(yè)編制31人，實(shí)際27人；無聘用人員。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算5780.726734萬元，比2015年5155.802721萬元增加624.924013萬元，增長12.12%。其中：財(cái)政撥款5694.728728萬元，比2015年5155.588876萬元增加539.139852萬元。增長10.46%；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金85.998006萬元。
三、支出預(yù)算說明
(一)基本支出預(yù)算3322.009721萬元，占總支出預(yù)算57.47%，比2015年2398.29萬元增加923.719721萬元，增長38.52%，增長原因：一是正常人員工資晉級增長；二是行政事業(yè)單位納入社會養(yǎng)老保障體制增加社會保障支出。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算2458.717013萬元，占總支出預(yù)算42.53%，比2015年2757.513389萬元減少298.796376萬元，降低10.84%，減少原因：加強(qiáng)項(xiàng)目支出預(yù)算管理，規(guī)范市級轉(zhuǎn)移支付支出，嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出增長規(guī)模及數(shù)額，有效利用預(yù)算績效評價成果，項(xiàng)目支出相應(yīng)減少。
部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要方向?yàn)椋?/p>
“文化體育與傳媒支出-文化”款級科目有：日常執(zhí)法檢查辦案費(fèi)、大案要案查辦經(jīng)費(fèi)、文化市場綜合管理經(jīng)費(fèi)、“兩辦”“掃黃打非”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“掃黃打非”聯(lián)防機(jī)制建設(shè)協(xié)作經(jīng)費(fèi)、移動執(zhí)法系統(tǒng)運(yùn)維等執(zhí)法類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；
“教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)”款級科目有：全市文化執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出等。
(三)上繳上級支出0萬元
(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元
(五)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元
部門支出績效目標(biāo)說明
2016年本部門實(shí)行全過程預(yù)算績效管理，部門整體支出績效目標(biāo)為：在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面加強(qiáng)文化市場管理和“掃黃打非”工作，不斷推進(jìn)總隊(duì)專業(yè)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化建設(shè)，履職效率、管理效能和服務(wù)效果進(jìn)一步提升，有力維護(hù)首都意識形態(tài)安全和文化安全，規(guī)范首都文化市場秩序，凈化文化環(huán)境。確保文化市場的健康有序、安全穩(wěn)定。
四、部門政府采購預(yù)算說明
全年部門政府采購預(yù)算總額410.173013萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算95.448156萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算314.724857萬元。
- 附件1：北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)2016年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)2016年財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
- 附件4：北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表
- 附件5：北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)2016年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況的說明
- 附件7：北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)2016年部門支出績效目標(biāo)表