北京市體育彩票管理中心2016年部門預算說明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市體育彩票管理中心為自收自支事業(yè)單位，事業(yè)編制40人，離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
主要職責：負責北京市體育彩票的銷售、管理和資金結算。其中包括：銷售網(wǎng)點的服務和管理；銷售系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的管理維護；市場營銷宣傳推廣；銷售兌獎等業(yè)務。并按規(guī)定準時足額上繳彩票公益金和銷售業(yè)務費。
北京市體育彩票管理中心下設4個部門，具體為技術部、財務部、綜合部、市場部。具體職責如下：
1、技術部。負責銷售數(shù)據(jù)歸集、銷售系統(tǒng)建設開發(fā)和管理。
2、財務部。負責資金結算、兌獎等。
3、綜合部。負責行政管理、后勤、黨辦工會等。
4、市場部。負責銷售網(wǎng)點管理、市場營銷策劃、銷售培訓等。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年預算收入19643.945萬元，其中：政府性基金預算收入18635.27萬元，其他收入1000萬元，繼續(xù)使用的財政性結轉資金8.675萬元。
2016年預算支出19643.945萬元，其中：基本支出2000.625758萬元，項目支出17643.319242萬元。
三、主要支出情況
2016年，為滿足體育彩票銷售的運營及發(fā)展，本中心共安排了21個項目。主要用于彩票銷售系統(tǒng)運行維護、彩票銷售渠道拓展、各彩票游戲業(yè)務培訓、營銷宣傳、促銷獎勵、公益活動等相關業(yè)務費支出。
四、部門政府采購預算說明
2016年北京市體育彩票管理中心部門政府采購預算總額1776.71萬元，其中：政府采購貨物預算600萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1176.71萬元。