北京市市政市容管理委員會(huì)(首都城市環(huán)境建設(shè)委員會(huì)辦公室)2016年部門預(yù)算說(shuō)明
一、基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位性質(zhì)
根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)[2009]2號(hào))，設(shè)立北京市市政市容管理委員會(huì)(首都城市環(huán)境建設(shè)委員會(huì)辦公室)。內(nèi)設(shè)28處室，分別為辦公室、法制處、研究室、綜合計(jì)劃處(加油<氣>站綜合管理處)、市政管線管理處、燃?xì)夤芾磙k公室、供熱管理辦公室、市容景觀管理處、戶外廣告管理處、城市照明管理處、環(huán)境衛(wèi)生管理處、固體廢棄物管理處、市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查處、市容環(huán)境整治處、環(huán)境建設(shè)規(guī)劃處、環(huán)境建設(shè)協(xié)調(diào)處、城市綜合管理協(xié)調(diào)辦公室、安全應(yīng)急工作處、石油天然氣管道保護(hù)辦公室、科技信息處、對(duì)外交流處、宣傳處、財(cái)務(wù)處(審計(jì)處)、人事處、機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)、離退休干部處、監(jiān)察處；下屬14個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市市政市容管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、北京市市政管委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市市政管理委員會(huì)信息中心、北京市市政管理委員會(huì)機(jī)關(guān)老干部活動(dòng)站、北京市使館清潔運(yùn)輸管理處、北京市垃圾渣土管理處、北京市市政市容宣傳教育中心、北京市市政高級(jí)管理學(xué)校、北京市第六十五職業(yè)技能鑒定所、北京市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)計(jì)科學(xué)研究所(環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)站)、北京市城市照明管理中心、北京市鍋爐供暖節(jié)能中心(北京市供熱服務(wù)中心)、北京市公用工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市市政管理委員會(huì)人才交流中心。
(二)人員情況
北京市市政市容管理委員會(huì)(首都城市環(huán)境建設(shè)委員會(huì)辦公室)部門行政編制194人，實(shí)際185人；事業(yè)編制1064人，實(shí)際872人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)1097人。離退休人員785人，其中：離休27人，退休758人。
(三)部門職責(zé)
北京市市政市容管理委員會(huì)(首都城市環(huán)境建設(shè)委員會(huì)辦公室)是負(fù)責(zé)本市城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)綜合協(xié)調(diào)、城市綜合管理協(xié)調(diào)和相關(guān)市政公用事業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生管理的市政府組成部門。市市政市容委(首都環(huán)境建設(shè)辦)主要職責(zé)：
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、戰(zhàn)略規(guī)劃和政策措施；起草本市關(guān)于市政管線及附屬設(shè)施、燃?xì)?、供熱、市容環(huán)境衛(wèi)生、城市環(huán)境建設(shè)等方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂市政市容方面的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計(jì)劃，擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并組織監(jiān)督實(shí)施。
(二)承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)、管理本市地下管線、輸油氣地下管道、城市地下設(shè)施檢查井及井蓋設(shè)施、架空桿線的責(zé)任；參與城區(qū)防汛工作。
(三)負(fù)責(zé)本市燃?xì)?、供熱的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)市加油(氣)站管理的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)加氣站經(jīng)營(yíng)資格的審查工作并進(jìn)行監(jiān)督管理。
(四)承擔(dān)本市城市容貌管理責(zé)任；負(fù)責(zé)管理戶外廣告、牌匾標(biāo)識(shí)、標(biāo)語(yǔ)、宣傳品設(shè)置；組織協(xié)調(diào)落實(shí)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)街道的景觀建設(shè)和治理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市道路公共服務(wù)設(shè)施設(shè)置；負(fù)責(zé)城市照明管理工作，會(huì)同市規(guī)劃部門編制夜景照明專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督照明設(shè)施的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)市容環(huán)境綜合整治工作。
(五)負(fù)責(zé)本市環(huán)境衛(wèi)生的組織管理和監(jiān)督檢查工作；承擔(dān)生活垃圾清掃、收集、貯存、運(yùn)輸和處置的監(jiān)督管理責(zé)任；會(huì)同市環(huán)境保護(hù)部門核準(zhǔn)生活垃圾處置設(shè)施、場(chǎng)所的關(guān)閉、閑置或拆除；制定工程施工過(guò)程中產(chǎn)生的固體廢物利用或處置規(guī)定，并組織實(shí)施。
(六)承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)、督促落實(shí)本市城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)、環(huán)境秩序整治責(zé)任；承擔(dān)首都城市環(huán)境建設(shè)委員會(huì)的具體工作。
(七)負(fù)責(zé)本市信息化城市管理系統(tǒng)工作；組織協(xié)調(diào)、督促有關(guān)單位處理城市管理問題；組織協(xié)調(diào)、管理城市運(yùn)行保障的監(jiān)測(cè)工作。
(八)承擔(dān)本市市政管線及附屬設(shè)施、燃?xì)狻⒐?、市容環(huán)境衛(wèi)生等方面的安全監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)相關(guān)重要設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量和安全運(yùn)行的監(jiān)督管理；督促行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)單位建立安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)安全防范措施，消除事故隱患，并在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和依法處理；承擔(dān)北京市城市公共設(shè)施事故應(yīng)急指揮部的具體工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查城市公共設(shè)施事故的預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作。
(九)負(fù)責(zé)本市相關(guān)市政公用和市容環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)科技發(fā)展和信息化建設(shè)工作，指導(dǎo)重大科技項(xiàng)目攻關(guān)、成果推廣和新技術(shù)引進(jìn)；組織開展對(duì)外交流合作。
(十)負(fù)責(zé)主管本市石油、天然氣管道(不包括煉油、化工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道)保護(hù)工作，并承擔(dān)相應(yīng)監(jiān)管職責(zé)。
(十一)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、2016年收入及支出總體情況
(一)2016年收入預(yù)算總體情況
2016年收入預(yù)算215381.855840萬(wàn)元，比2015年215320.460230萬(wàn)元增加61.39561萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.029%。其中：財(cái)政撥款210580.819525萬(wàn)元；專戶管理的事業(yè)收入47.9萬(wàn)元；事業(yè)收入(不含專戶管理的事業(yè)收入)336.8萬(wàn)元，其他收入699.819547萬(wàn)元；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算796.378552萬(wàn)元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金2920.138216萬(wàn)元。
(二)2016年支出預(yù)算總體情況
1、基本支出預(yù)算25890.976962萬(wàn)元，占總支出預(yù)算12.02%，比2015年24241.319500萬(wàn)元增加1649.657462萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算189490.878878萬(wàn)元，比2015年190976.140730萬(wàn)元減少1485.261852萬(wàn)元，下降0.78%。
三、主要支出情況
(一)基本支出主要用于保障市政市容系統(tǒng)行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等方面支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出主要用于我市市屬垃圾處理設(shè)施運(yùn)行保障、市屬道路清掃保潔、城市環(huán)境綜合整治、冬季采暖和燃?xì)夤?yīng)運(yùn)行保障、城市照明日常運(yùn)行維護(hù)及改造、市管戶外廣告設(shè)施運(yùn)行維護(hù)、地下管線綜合協(xié)調(diào)管理、市政市容行業(yè)管理、宣傳教育等方面支出。
四、部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額為52776.186283萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9620.373029萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算117.950984萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算43037.86227萬(wàn)元。
- 附件1：北京市市政市容管理委員會(huì)2016年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京市市政市容管理委員會(huì)2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京市市政市容管理委員會(huì)2016年財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
- 附件4：北京市市政市容管理委員會(huì)2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表
- 附件5：北京市市政市容管理委員會(huì)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京市市政市容管理委員會(huì)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況的說(shuō)明
- 附件7：北京市市政市容管理委員會(huì)2016年支出績(jī)效目標(biāo)表