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北京市教育委員會(huì)2016年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、基本情況

　　北京市教育委員會(huì)部門(mén)預(yù)算包括市教委機(jī)關(guān)行政(含北京市人民政府教育督導(dǎo)室)和所屬59個(gè)預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)(市屬高等學(xué)校25個(gè)，中等職業(yè)學(xué)校11個(gè)，直屬事業(yè)單位23個(gè))。

　　市教委行政編制206名(不含市教育工委及紀(jì)檢、監(jiān)察按規(guī)定派駐人員)。

　　截止2015年底，市教委所屬預(yù)算單位職工總數(shù)54103人(含在職人員30687人，離退休人員23416人)，學(xué)生人數(shù)366266人(包括博士研究生、碩士研究生、本?？粕⒘魧W(xué)生、中等教育學(xué)生等)。

　　北京市教育委員會(huì)和北京市人民政府教育督導(dǎo)室主要職責(zé)詳見(jiàn)附件。

　　二、2016年收入及支出總體情況

　　根據(jù)年初預(yù)算批復(fù)，2016年部門(mén)收入總預(yù)算2618051.341352萬(wàn)元，比2015年降低3.31%。其中：

　　財(cái)政撥款收入1917318.839478萬(wàn)元，比2015年減少129042.140607萬(wàn)元，主要原因是部分項(xiàng)目需相關(guān)政策進(jìn)一步明確，年初未批復(fù)。

　　專戶管理的事業(yè)收入188252.8732萬(wàn)元，比2015年增加5575.7354萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家發(fā)展改革委教育部關(guān)于完善研究生教育投入機(jī)制的意見(jiàn)》(財(cái)教〔2013〕19號(hào))要求，研究生培養(yǎng)機(jī)制改革，收費(fèi)全面并軌，學(xué)費(fèi)收入增加。

　　使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算93117.486144萬(wàn)元，比2015年增加55388.767924萬(wàn)元，主要原因是由于養(yǎng)老機(jī)制改革、基本建設(shè)自籌安排的經(jīng)費(fèi)。

　　事業(yè)收入(不含專戶管理的事業(yè)收入)167273.8596萬(wàn)元，比2015年增加17057.401萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入20102.89425萬(wàn)元，比2015年減少3024.6708萬(wàn)元；附屬單位上繳收入11661萬(wàn)元，比2015年增加2440.2萬(wàn)元；其他收入18577.961178萬(wàn)元，比2015年減少1320.775352萬(wàn)元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金201746.427502萬(wàn)元，比2015年減少36560.004901萬(wàn)元。

　　2016年部門(mén)支出總預(yù)算2618051.341352萬(wàn)元，比2015年降低3.31%，其中：

　　基本支出1695708.793372萬(wàn)元，比2015年增加244668.524696萬(wàn)元，主要原因：一是完善各級(jí)各類教育定額標(biāo)準(zhǔn)，提高基本經(jīng)費(fèi)保障水平；二是落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策性因素，人員經(jīng)費(fèi)有所增加；三是2015年單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)到2016年繼續(xù)使用。

　　項(xiàng)目支出902209.24873萬(wàn)元，比2015年減少331109.746232萬(wàn)元，主要原因：一是部分項(xiàng)目需相關(guān)政策進(jìn)一步明確；二是充分盤(pán)活存量資金，2016年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金減少。

　　事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出20083.29925萬(wàn)元，比2015年減少3044.2658萬(wàn)元；

　　對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出50萬(wàn)元，與2015年持平。

　　三、主要支出情況

　　按照支出內(nèi)容，2016年預(yù)算主要包括基本支出和項(xiàng)目支出?；局С鲋饕菫楸Ｕ项A(yù)算單位人員經(jīng)費(fèi)、正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及教育教學(xué)、科研等基本業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出主要用于教師隊(duì)伍建設(shè)、人才培養(yǎng)質(zhì)量建設(shè)、科技創(chuàng)新服務(wù)能力建設(shè)、大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)、改善辦學(xué)保障條件、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國(guó)際合作與交流、學(xué)生資助、北京市與中央共建、直屬單位業(yè)務(wù)發(fā)展、基礎(chǔ)教育市級(jí)統(tǒng)籌、民辦教育發(fā)展促進(jìn)等。

　　按功能分類，包括教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出。教育支出是用于教育管理事務(wù)支出、普通教育支出、職業(yè)教育支出、成人教育支出、廣播電視教育支出、特殊教育支出、進(jìn)修及培訓(xùn)支出、教育費(fèi)附加安排的支出、其他教育支出?？茖W(xué)技術(shù)支出是用于農(nóng)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出是用于行政事業(yè)單位離退休人員的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出是用于醫(yī)療保障的支出。農(nóng)林水支出是用于農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)的支出。

　　四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　政府采購(gòu)預(yù)算總額225833.439617萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算70370.911289萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算70214.790631萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算85247.737697萬(wàn)元。

北京市教育委員會(huì)2016年預(yù)算信息