北京市老干部局2016年預(yù)算說明
一、基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市老干部局是市委、市政府服務(wù)管理全市離退休干部工作的部門，歸口市委組織部。市級財政一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由本級和一個二級單位組成，主要職責(zé)是協(xié)助市委、市政府制定、完善本市老干部工作政策、規(guī)定，落實(shí)黨中央、國務(wù)院和市委、市政府關(guān)于老干部工作的方針、政策，對全市各區(qū)縣、各系統(tǒng)開展老干部工作的具體情況進(jìn)行督促檢查，同時對老干部政治待遇和生活待遇落實(shí)當(dāng)中遇到的重大問題開展調(diào)查研究，協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究提出解決辦法，指導(dǎo)老干部黨建工作和思想工作，宣傳老同志的歷史功績、現(xiàn)實(shí)作用及老干部工作的重要意義，指導(dǎo)全市老干部工作人員隊伍建設(shè)。
北京市老干部局本級設(shè)辦公室、調(diào)研處、政治待遇處、生活待遇處、宣傳處、培訓(xùn)處、綜合處、機(jī)關(guān)黨委人事處(工會)等9個職能處室。市老干部局下設(shè)市老干部活動中心一個參照公務(wù)員管理的全額撥款事業(yè)單位。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市老干部局行政編制65人，實(shí)際55人；事業(yè)編制100人，實(shí)際70人。無聘用人員。
離退休人員107人，其中：離休10人，退休97人。
二、2016年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2016年預(yù)算收入7217.993628萬元，比2015年預(yù)算收入9196.576915萬元減少1978.583287萬元，下降21.51%。其中：財政撥款收入7160.888628萬元，比2015年財政撥款收入8855.309506萬元減少1694.420878萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，比2015年285.25萬元減少285.25萬元；其他資金預(yù)算收入56.5萬元，比2015年其他資金預(yù)算收入49萬元增加7.5萬元。
其他資金主要為市委組織部撥市管黨費(fèi)彌補(bǔ)《北京支部生活-北京老干部》訂刊費(fèi)38萬元，老干部大學(xué)收入10萬元，銀行存款利息收入8.5萬元。
(二)支出總體情況
2016年預(yù)算支出7217.993628萬元，比2015年預(yù)算支出9196.576915萬元減少1978.583287萬元，下降21.51%。其中：
1、基本支出預(yù)算4051.783164萬元，占預(yù)算支出總額的56.13%，其中：財政撥款支出4051.687164萬元，繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金0.096萬元。比2015年基本支出預(yù)算4326.111288萬元減少274.328124萬元，下降6.34%。
2、項目支出預(yù)算3166.210464萬元，占預(yù)算支出總額的43.87%，其中財政撥款支出3109.201464萬元，其他資金支出56.5萬元，繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金0.509萬元。比2015年項目支出預(yù)算4870.465627萬元減少1704.255163萬元，下降34.99%。
三、主要支出情況
2016年預(yù)算項目支出3166.210464萬元，主要用于社會保障和就業(yè)支出。具體情況是：老干部政治待遇類支出、老干部生活待遇類支出、機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障費(fèi)支出。
四、部門政府采購預(yù)算說明
2016年北京市老干部局部門政府采購預(yù)算總額647.91114萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算53.1637萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算594.74744萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算主要為，局機(jī)關(guān)辦公設(shè)備購置，活動中心設(shè)備購置和老干部黨校設(shè)備購置等集中采購經(jīng)費(fèi)。政府采購服務(wù)預(yù)算主要為《北京支部生活——北京老干部》雜志訂閱，老干部黨校團(tuán)隊活動和機(jī)關(guān)服務(wù)保障等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)，門戶網(wǎng)站升級改造經(jīng)費(fèi)等支出。