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北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室2016年部門預(yù)算情況的說明

　　一、基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)京政辦發(fā)〔2009〕93號《關(guān)于印發(fā)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》及京編委【2013】18號《關(guān)于設(shè)立北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮部有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》，北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室為正局級行政機(jī)構(gòu)，其下設(shè)秘書行政處、綜合處、軌道處、棚改辦計(jì)劃處等13個(gè)職能部室。主要職責(zé)是：

　　1、組織編制本市城市軌道交通工程項(xiàng)目和市政府交辦工程項(xiàng)目(以下簡稱重大項(xiàng)目)建設(shè)總體計(jì)劃，并督促檢查計(jì)劃執(zhí)行情況。

　　2、協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位推進(jìn)重大項(xiàng)目的規(guī)劃、征地、拆遷等前期工作;協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門按總體計(jì)劃要求在項(xiàng)目建設(shè)各階段加快辦理各項(xiàng)行政審批手續(xù)。

　　3、協(xié)調(diào)、解決重大項(xiàng)目建設(shè)中的重大問題;協(xié)調(diào)落實(shí)工程建設(shè)安全、質(zhì)量、工期、功能和成本“五統(tǒng)一”要求;承擔(dān)為建設(shè)單位及各參建單位服務(wù)的職責(zé)。

　　4、協(xié)調(diào)市政府主管部門監(jiān)督重大項(xiàng)目建設(shè)各方貫徹落實(shí)有關(guān)安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、資金使用、招標(biāo)與采購、合同履行等方面法律法規(guī)，落實(shí)“陽光工程”的各項(xiàng)要求;參與重大項(xiàng)目建設(shè)工程事故應(yīng)急工作。

　　5、參與重大項(xiàng)目年度資金使用計(jì)劃的編制，協(xié)調(diào)、落實(shí)資金計(jì)劃的執(zhí)行。

　　6、組織推動新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝在重大項(xiàng)目建設(shè)中的應(yīng)用。

　　7、組織協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算和決算工作。

　　8、負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目建設(shè)信息的收集、整理、統(tǒng)計(jì)和管理工作。

　　9、受委托負(fù)責(zé)中央單位在京重要建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施。

　　10、承擔(dān)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部的具體工作。

　　11、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　12、在北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，研究擬定本市棚戶區(qū)改造和環(huán)境改造方案，并組織實(shí)施;承辦相關(guān)工作會議，督促落實(shí)議定事項(xiàng);匯總、分析并報(bào)告相關(guān)工作開展情況;承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組、指揮部的日常工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室部門行政編制76人，實(shí)際70人。

　　離退休人員4人，其中：退休4人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　2016年我辦主要工作任務(wù)是：進(jìn)一步協(xié)調(diào)推進(jìn)新建及在建地鐵軌道交通項(xiàng)目的建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)計(jì)劃通車目標(biāo)，積極推進(jìn)北京市老舊小區(qū)綜合整治工作、北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治工作等重大項(xiàng)目建設(shè)。

　　二、2016年收入支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2016年收入預(yù)算2425.08萬元，比2015年1941.95萬元增加483.13萬元，增長24.88%。其中：財(cái)政撥款2424.91萬元比2015年1941.95萬元增加482.96萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金0.17萬元比2015年0.00萬元增加0.17萬元。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　1、基本支出預(yù)算1671.21萬元，占總支出預(yù)算68.91%，比2015年1188.23萬元增加482.98萬元，增長40.65%。主要原因：2016年隨著我辦編制內(nèi)人員的逐步到位，實(shí)有人數(shù)由2015年的59人增加到70人，由于人員的增加及落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、供暖費(fèi)及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等原因，基本經(jīng)費(fèi)較上年增加482.98萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)增加422.77萬元、公用經(jīng)費(fèi)增加60.22萬元。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算753.86萬元，比2015年753.72萬元增加0.14萬元，增長0.02%，與2015年預(yù)算支出基本持平。

　　三、主要支出情況

　　2016年，部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于保障我辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常機(jī)構(gòu)履職任務(wù)及協(xié)調(diào)推進(jìn)軌道交通、老舊小區(qū)綜合整治、棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治及其他重大項(xiàng)目建設(shè)而發(fā)生的專項(xiàng)費(fèi)用。例如城市軌道暗挖工程小型機(jī)械化施工技術(shù)及附屬設(shè)備研究費(fèi)、城市軌道附屬結(jié)構(gòu)施工安全風(fēng)險(xiǎn)關(guān)口前移及相關(guān)管理設(shè)計(jì)研究費(fèi)、北京市老舊小區(qū)綜合整治文件及宣傳資料制作印刷費(fèi)、北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。

　　四、部門政府采購預(yù)算說明

　　2016年市重大辦政府采購預(yù)算總額為111.19萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算111.19萬元。

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