北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會2016年部門預(yù)算情況的說明
一、部門情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京政辦發(fā)〔2008〕12號)等文件精神，天安門地區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置為1個(gè)運(yùn)行調(diào)度中心、7個(gè)處室和機(jī)關(guān)黨委。分別為：天安門地區(qū)運(yùn)行調(diào)度中心下轄?wèi)?yīng)急協(xié)調(diào)處、宣傳信息處、綜合治理處;辦公室、天安門城樓管理處、天安門廣場管理處、旅游服務(wù)處、基本建設(shè)處、財(cái)務(wù)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委。下屬5個(gè)預(yù)算單位，分別為：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局天安門分局(行政單位)、天安門地區(qū)綜合服務(wù)中心(全額撥款事業(yè)單位)、天安門地區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理事務(wù)中心(全額撥款事業(yè)單位)、北京會議中心(差額撥款事業(yè)單位)、北戴河干休所(差額撥款事業(yè)單位)。
2、主要職責(zé)
根據(jù)《北京市天安門地區(qū)管理規(guī)定》(市政府第203號令)，天安門地區(qū)管委會是負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)管理工作的市政府派出機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)：
(1)貫徹執(zhí)行國家及本市有關(guān)法律、法規(guī)和政策。
(2)組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)升掛國旗活動;會同有關(guān)部門做好在天安門地區(qū)舉行的外事迎賓、節(jié)日慶典等活動。
(3)負(fù)責(zé)天安門地區(qū)的市容和環(huán)境衛(wèi)生;組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)社會秩序、市政公用設(shè)施、城市綠化等工作;會同有關(guān)部門做好天安門地區(qū)文物保護(hù)工作。
(4)負(fù)責(zé)天安門地區(qū)應(yīng)急管理工作。
(5)負(fù)責(zé)對有關(guān)部門在天安門地區(qū)的日常管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(6)負(fù)責(zé)天安門地區(qū)服務(wù)設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃工作。
(7)負(fù)責(zé)天安門城樓的開放與管理工作。
(8)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
天安門地區(qū)管理委員會部門行政編制173人，實(shí)際171人;全額事業(yè)編制120人，實(shí)有90人;差額事業(yè)編制120人，實(shí)有120人。離退休人員97人，其中：離休3人，退休94人。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入預(yù)算32945.68萬元，比2015年30967.89萬元增加1977.79萬元，增長6.39%。其中：財(cái)政撥款17056.95萬元比2015年16411.1萬元增加645.84萬元;統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元比2015年355.96萬元減少355.96萬元;其他資金15888.73萬元比2015年14200.83萬元增加1687.9萬元。
2016年支出預(yù)算32945.68萬元，比2015年30967.89萬元增加1977.79萬元，增長6.39%。其中：基本支出7085.40萬元，占總支出預(yù)算21.51%，比2015年5264.71萬元增加1820.7萬元，增長34.58%，項(xiàng)目支出11740.28萬元，比2015年13613.18萬元減少1872.91萬元，下降13.76%。事業(yè)單位經(jīng)營支出14120萬元，比2015年12090萬元增加2030萬元，增長16.79%。
2016年，我委實(shí)行全過程預(yù)算績效管理，具體部門支出績效目標(biāo)詳見預(yù)算06表。
三、本預(yù)算年度的主要支出情況
2016年，天安門地區(qū)深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，以及中央和市委、市政府對天安門地區(qū)工作的一系列指示精神，以服務(wù)保障黨和國家重大政治國事活動為中心，提升統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、精細(xì)化管理兩種能力，抓好安全穩(wěn)定、旅游服務(wù)、環(huán)境建設(shè)、文物保護(hù)、愛國主義教育等工作任務(wù)。主要項(xiàng)目支出包括：天安門地區(qū)環(huán)境布置經(jīng)費(fèi)、天安門地區(qū)文物日常保護(hù)經(jīng)費(fèi)、旅游服務(wù)管理經(jīng)費(fèi)、城樓開放管理經(jīng)費(fèi)、愛國主義教育基地專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、天安門地區(qū)市政設(shè)施維護(hù)維修經(jīng)費(fèi)、天安門地區(qū)地下通道公共宣傳平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。
四、部門政府采購預(yù)算說明
2016年我委部門政府采購預(yù)算總額3689.39萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算90萬元，政府采購工程預(yù)算260萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3339.39萬元。
- 附件1：北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會2016年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會2016年財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
- 附件4：北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表
- 附件5：北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會2016年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況的說明
- 附件7：北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會2016年部門支出績效目標(biāo)表