北京市公安局公安交通管理局2016年部門預(yù)算情況的說明
一、基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市公安局《關(guān)于調(diào)整公安交通管理局機(jī)構(gòu)編制的批復(fù)》(京公政復(fù)字[2007]72號)，設(shè)立北京市公安局公安交通管理局。內(nèi)設(shè)25個(gè)正處級機(jī)構(gòu)，3個(gè)副處級機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、政治處、紀(jì)委、警務(wù)保障處、東城交通支隊(duì)等；下屬12個(gè)預(yù)算單位，分別為局機(jī)關(guān)本級、車輛管理所、東城交通支隊(duì)等。
北京市公安局公安交通管理局主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)維護(hù)疏導(dǎo)路面交通秩序；依法糾正處罰各類交通違法行為；辦理各類機(jī)動(dòng)車通行證件；
2、負(fù)責(zé)重大國事外事活動(dòng)、重要首腦外賓的交通安全保衛(wèi)；
3、負(fù)責(zé)全市地方(含外事機(jī)構(gòu)、外籍人員)機(jī)動(dòng)車和駕駛員管理；
4、負(fù)責(zé)開展交通安全宣傳教育；監(jiān)督、檢查社會(huì)各單位履行交通安全責(zé)任情況；
5、負(fù)責(zé)道路交通事故處理；查緝交通肇事逃逸案件；
6、負(fù)責(zé)起草道路、交通管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章；監(jiān)督、檢查交通民警執(zhí)法行為；行政復(fù)議應(yīng)訴、行政訴訟工作；
7、負(fù)責(zé)開發(fā)應(yīng)用智能交通科學(xué)技術(shù)，規(guī)劃設(shè)置和維護(hù)管理城市道路交通標(biāo)志設(shè)施；
8、負(fù)責(zé)承辦市委、市政府、公安部和市公安局交辦的其他工作事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市公安局公安交通管理局部門行政編制6089人，實(shí)際5695人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、其他聘用人員——臨時(shí)工)9594人。
離退休人員2245人，其中：離休12人，退休2233人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
在市委、市政府、公安部和市局堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹十八屆五中全會(huì)、習(xí)近平總書記重要批示精神和全面推進(jìn)依法治國基本方略，緊緊圍繞公安部“四項(xiàng)建設(shè)”和市局“兩最”建設(shè)的總體要求，堅(jiān)持“事故少、秩序好、道路暢通、群眾滿意”奮斗目標(biāo)，以深化警務(wù)改革為驅(qū)動(dòng)，以加強(qiáng)能力建設(shè)為主線，以“十三五”規(guī)劃為藍(lán)圖，立足京津冀一體化和首都“四個(gè)中心”功能定位，堅(jiān)持以“全國一流”、“更好榜樣”為標(biāo)準(zhǔn)，以“交通決策智能化、管理精細(xì)化、信息服務(wù)精準(zhǔn)化”為向?qū)?，以踐行“四個(gè)第一”理念為統(tǒng)領(lǐng)，找準(zhǔn)交通管理工作努力方向，改革創(chuàng)新、攻堅(jiān)克難，穩(wěn)步推進(jìn)綜合治理手段落實(shí)，為更好發(fā)揮首都功能、更好保障“十三五”規(guī)劃順利實(shí)施創(chuàng)造條件、奠定基礎(chǔ)。大力構(gòu)建首都特色交通治理體系和交管反恐維穩(wěn)工作新格局，為建成“國際一流和諧宜居之都”、維護(hù)首都安全穩(wěn)定、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。特別是將2016年定為“交通擁堵治理年”，要以改革的方法推動(dòng)緩解交通擁堵問題。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入預(yù)算294465.75萬元，比2015年285416.37萬元增加9049.38萬元，增長3.17%。其中：財(cái)政撥款263354.11萬元比2015年245261.37萬元增加18092.74萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算7574.25萬元比2015年8405.63萬元減少831.37萬元；其他資金23537.4萬元比2015年31749.38萬元減少8211.98萬元。其他資金收入主要包括各級政府補(bǔ)助收入和繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金，其中各級政府補(bǔ)助收入主要用于區(qū)政府撥專項(xiàng)資金支出和警務(wù)保障性資金支出。其他資金收入減少的主要原因是單位加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算211693.48萬元，占總支出預(yù)算71.89%，比2015年181752.24萬元增加29941.24萬元，增長16.47%。增長較大的主要原因是按照我市公車治理及供暖、物業(yè)改革精神，2016年度首次將交通補(bǔ)貼、個(gè)人取暖補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼納入年初預(yù)算，同時(shí)按照機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革工作要求，將養(yǎng)老保險(xiǎn)納入了年初預(yù)算。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算82772.27萬元，比2015年103664.14萬元減少20891.87萬元，下降20.15%，減少原因主要是經(jīng)過對2016年資金需求科學(xué)論證，對于前期準(zhǔn)備不充分項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為協(xié)管員公用經(jīng)費(fèi)、事故辦案費(fèi)、機(jī)動(dòng)車和駕駛員管理經(jīng)費(fèi)、郵政信函告知費(fèi)、光纜專線租金、信息化維護(hù)費(fèi)、依法扣留車輛停車費(fèi)、城市維護(hù)費(fèi)、交通設(shè)施專項(xiàng)、新型無線警用手持終端采購項(xiàng)目、部分地區(qū)交通監(jiān)測系統(tǒng)升級改造項(xiàng)目等。
四、部門政府采購預(yù)算說明
2016年北京市公安局公安交通管理局部門政府采購預(yù)算總額45168萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4166.23萬元，政府采購工程預(yù)算5525.35萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算35476.42萬元。
- 附件1：北京市公安局公安交通管理局2016年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京市公安局公安交通管理局2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京市公安局公安交通管理局2016年財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
- 附件4：北京市公安局公安交通管理局2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表
- 附件5：北京市公安局公安交通管理局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京市公安局公安交通管理局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況的說明
- 附件7：北京市公安局公安交通管理局2016年部門支出績效目標(biāo)