北京隆達輕工控股有限責任公司及所屬事業(yè)單位2016年部門預算說明
一、基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、職責
北京隆達輕工控股有限責任公司及所屬事業(yè)單位8家，分別是：北京隆達輕工控股有限責任公司本級、北京市應用高級技術(shù)學校、二輕總公司黨校、老干部活動站、冶金產(chǎn)品質(zhì)量檢測站、塑料制品質(zhì)量檢測站、輕工產(chǎn)品質(zhì)量檢測站和二輕公司衛(wèi)生所。
北京隆達輕工控股有限責任公司是由北京市人民政府出資并按照《公司法》設立的國有獨資公司，是資產(chǎn)經(jīng)營型控股公司。是國有資產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)營的法人實體，并對北京市人民政府授權(quán)經(jīng)營的全部國有資產(chǎn)承擔保值增值責任。
所屬事業(yè)單位主要職能是為隆達系統(tǒng)內(nèi)的黨員及黨、政領(lǐng)導干部提供培訓。主要包括領(lǐng)導干部系列培訓，中青干部培訓，組織、宣傳、紀委等黨群干部培訓，入黨積極分子培訓，黨員輪訓等。學校堅持以德育人，以培養(yǎng)素質(zhì)優(yōu)良的技術(shù)技能型、知識技能型、復合技能型的高技能人才為主要目標，以知識為基礎(chǔ)，以培養(yǎng)從業(yè)能力、適應能力、創(chuàng)業(yè)能力為核心，突出技能訓練，以滿足就業(yè)市場和學生可持續(xù)發(fā)展為重點的思想，堅持自主發(fā)展，走“質(zhì)量第一，規(guī)模適度，做優(yōu)做強，內(nèi)涵式發(fā)展道路”，牢記質(zhì)量是根本，是學校生存和發(fā)展的命脈。要優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，提升管理水平，以優(yōu)異的工作質(zhì)量推動學校辦學質(zhì)量的提高。正確把握發(fā)展速度、質(zhì)量與規(guī)模三者之間平衡關(guān)系，建立起與生源結(jié)構(gòu)和學校教育資源相匹配的發(fā)展模式。加強學校文化建設，突出校企合作培養(yǎng)效果和帶動輻射作用、注重教科研成果在校內(nèi)的實踐和應用。穩(wěn)定生源規(guī)模，營造優(yōu)良的校風，著力實施一體化課程體系改革，促進學生技能水平整體提升。進一步加強培訓、鑒定工作，力爭成為學校的另一個發(fā)展途徑和利潤增長點。
(二)人員構(gòu)成情況
北京隆達輕工控股有限責任公司部門事業(yè)編制276人，實際222人；聘用臨時工1人。
離退休人員130人，其中：離休7人，退休123人。
北京隆達輕工控股有限責任公司本級離休21人、退休人員75人。
二、2016年收入及支出總體情況
(一)2016年收入預算9272.617340萬元，比2015年8586.599534萬元增加686.017806萬元，增長7.9894%。其中：財政撥款6805.131940萬元比2015年6350.599534萬元增加454.532406萬元，增加主要原因是落實我市預算單位養(yǎng)老及取暖、物業(yè)補貼政策；繼續(xù)使用財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金安排預算10.585400萬元比2015年0萬元增加10.585400萬元；其他資金2456.9萬元比2015年2236萬元增加220.9萬元。增加的原因是冶金產(chǎn)品質(zhì)量檢測站、塑料制品質(zhì)量檢測站、輕工產(chǎn)品質(zhì)量檢測一站的檢測費收入有所增加。
(二)支出預算說明
2016年支出預算9272.61734萬元，其中：基本支出6368.097547萬元，比2015年6071.475123萬元增加296.622424萬元，增長4.88%，增加主要原因是落實我市預算單位養(yǎng)老及取暖、物業(yè)補貼政策。項目支出預算1552.476122萬元，比2015年1458.7578萬元增加93.718322萬元，增長6.424%。事業(yè)單位經(jīng)營支出1352.043671萬元，比2015年1056.366611萬元增加295.67706萬元，增長27.99%，主要是三個差額撥款的檢測站日常費用支出及購買原料及設備。
三、主要支出情況
部門預算項目主要用于北京應用高級技工學校、北京二輕工業(yè)總公司黨校干部培訓、改善辦學條件、基礎(chǔ)設施改造信息化建設等項目。
四、政府采購情況
政府采購預算總額783.734321萬元，其中：政府采購貨物預算312.6308萬元，政府采購工程預算387.078997萬元，政府采購服務預算84.024524萬元。
- 附件1：北京隆達輕工控股有限責任公司及所屬事業(yè)單位2016年收支預算總表
- 附件2：北京隆達輕工控股有限責任公司及所屬事業(yè)單位2016年財政撥款支出預算表
- 附件3：北京隆達輕工控股有限責任公司及所屬事業(yè)單位2016年財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預算表
- 附件4：北京隆達輕工控股有限責任公司及所屬事業(yè)單位2016年項目支出預算表
- 附件5：北京隆達輕工控股有限責任公司及所屬事業(yè)單位2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算表
- 附件6：北京隆達輕工控股有限責任公司及所屬事業(yè)單位2016年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況的說明
- 附件7：北京隆達輕工控股有限責任公司及所屬事業(yè)單位2016年部門支出績效目標表