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北京首都農(nóng)業(yè)集團有限公司及所屬事業(yè)單位2016年部門預(yù)算說明

　　一、基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京首都農(nóng)業(yè)集團有限公司所屬事業(yè)單位(以下簡稱本公司)是北京市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會直接監(jiān)督管理的大型國有獨資企業(yè)，是首都重要的農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地，擔(dān)負(fù)穩(wěn)定首都農(nóng)副食品供應(yīng)、繁榮市場、服務(wù)北京市民生活重要職責(zé)，是北京市屬最大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團企業(yè)。本公司包括北京SPF豬育種管理中心差額事業(yè)單位、北京三元集團畜牧獸醫(yī)總站自收自支事業(yè)單位和北京首都農(nóng)業(yè)集團有限公司(本級)三家單位。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本公司事業(yè)單位事業(yè)編制35人，實際35人。聘用人員(其他聘用人員--臨時工)26人。

　　離退休人員1人，其中：退休1人。

　　二、2016年收入及預(yù)支出總體情況

　　(一)預(yù)算收入說明

　　2016年收入預(yù)算24,023.36萬元，比2015年14,384.43萬元增加9,638.93萬元，增幅67.01%。其中：

　　1.2016年財政撥款22,477.76萬元，比2015年13,329.68萬元增加9,148.08萬元，增幅68.63%。增加原因主要一是本公司負(fù)擔(dān)北京市平原造林、綠化隔離帶和綠色通道生態(tài)林用地及管護任務(wù)增多，使得該項預(yù)算收入增加1,186.22萬元；二是市政府把北京市雙河農(nóng)場(黑龍江省甘南縣)列入北京市糧食基地建設(shè)范疇，明確雙河農(nóng)場的發(fā)展目標(biāo)是建設(shè)成“三個基地”，即北京的重要商品糧應(yīng)急供應(yīng)保障基地，北京綠色、安全、有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)特供基地，北京現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地，其轄區(qū)面積58萬畝，以種植業(yè)為主，為了更好更快的發(fā)揮其產(chǎn)糧性能，故此增加其基本農(nóng)田改造費用3,500.00萬元；三是為響應(yīng)國家京津冀協(xié)同發(fā)展政策，增加本公司所屬河北省有關(guān)企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級改造及科研投入3,303.01萬元。

　　2.2016年經(jīng)營收入1,545.60萬元，比2015年1,047.50萬元增加498.10萬元，增幅47.55%。增加主要原因是北京SPF豬育種管理中心和北京三元集團畜牧獸醫(yī)總站開展養(yǎng)豬和獸藥等自營業(yè)務(wù)增長所致。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　2016年支出預(yù)算24,023.36萬元，比2015年14,384.43萬元增加9,638.93萬元，增幅67.01%。其中：

　　1.2016年基本支出預(yù)算257.06萬元，比2015年323.89萬元減少66.83萬元，降幅20.63%。產(chǎn)生差異的原因主要是北京SPF豬育種管理中心是差額撥款事業(yè)單位，其財政撥款負(fù)擔(dān)外的支出本年度預(yù)算納入經(jīng)營支出，扣除此因素，兩年基本持平。

　　2.2016年項目支出預(yù)算22,220.70萬元，比2015年13,094.40萬元增加9,126.30萬元，增幅69.70%。增加主要原因同上述預(yù)算收入增長相同。

　　3.2016年經(jīng)營支出為1,545.60萬元，比2015年1,047.50萬元增加498.10萬元，增幅47.55%。增加主要原因是飼養(yǎng)培育SPF豬種群數(shù)量增長造成飼喂成本上漲以及獸藥等產(chǎn)品銷量和價格提升所致。

　　三、2016年預(yù)算主要支出情況

　　本公司繼續(xù)發(fā)揮首都“菜籃子、米袋子、奶瓶子”的職責(zé)，著力發(fā)展以現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)、食品加工業(yè)和物產(chǎn)物流業(yè)融合發(fā)展的都市型農(nóng)業(yè)，示范帶領(lǐng)北京及周邊現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、增加農(nóng)民就業(yè)、帶動農(nóng)民致富。為此，本公司預(yù)算支出主要集中在所屬產(chǎn)業(yè)設(shè)備設(shè)施更新?lián)Q代升級，農(nóng)業(yè)科研，動物疫情疫病防控、監(jiān)測、研究、管理，以及平原造林、綠化隔離帶和綠色通道生態(tài)林用地及管護等項目支出。在預(yù)算執(zhí)行年度，本公司將嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，保質(zhì)保量如期完成設(shè)備設(shè)施升級改造、綠化及有關(guān)科研等任務(wù)。

　　四、2016年部門政府采購預(yù)算說明

　　本公司政府采購服務(wù)預(yù)算15.55萬元，其中公務(wù)用車運行維護費9.65萬元，會議費3.40萬元，培訓(xùn)費2.00萬元，印刷費0.50萬元。

北京首都農(nóng)業(yè)集團有限公司及所屬事業(yè)單位2016年預(yù)算信息