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北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院2016年部門預算說明

　　一、基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設置、職責

　　根據(jù)北京市人民政府《關(guān)于同意設立北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院的批復》(京政函[2001]66號)、北京市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于核定北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院機構(gòu)編制的批復》(京編委[2001]18號)文件，同意組建北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院，為市直屬事業(yè)單位，經(jīng)費形式全額撥款。

　　北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院內(nèi)設12個管理機構(gòu)，其中：黨的機構(gòu)4個，分別為黨委辦公室、紀檢委、工會、團委；行政機構(gòu)8個，分別為院長辦公室、人事處、計劃財務處、教務處、學生處、培訓處、科研處、教育教研督導室和各教學系部。

　　所屬9個獨立核算預算單位，分別為；北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院高職部、中專部、成教部、北苑分院、清河分院及北京市農(nóng)村實用技術(shù)服務中心、北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院實訓管理中心、北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院后勤服務中心、北京市農(nóng)業(yè)廣播電視學校。

　　北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院承擔著培養(yǎng)高等農(nóng)業(yè)職業(yè)人才，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展，開展園藝、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)業(yè)工程、經(jīng)濟管理、財會金融、信息管理和社區(qū)服務高等職業(yè)教育，相關(guān)成人學歷教育、相關(guān)中等職業(yè)教育、相關(guān)廣播電視教育，黨員理論教育及農(nóng)村管理干部培訓、相關(guān)培訓、相關(guān)科研信息和技術(shù)咨詢。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院事業(yè)編制923人，實際人員847人；聘用人員(其他聘用人員——臨時工)243人。

　　離退休人員515人，其中：離休15人，退休500人。

　　二、2016年收入及支出總體情況

　　2016年我院總收入為48604.705085萬元，比2015年總收入51191.866184萬元減少2587.161099萬元，減少5.05%，減少原因是2016年我院退休人員工資由社會發(fā)放，2016年預算不再安排退休人員工資、我院涉農(nóng)專業(yè)學生人數(shù)較多，學費收入減少；其中財政撥款收入42261.224503萬元，專戶管理的事業(yè)收入2025.52萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入1210.00萬元，附屬單位上繳收入80.00萬元，其他收入166.30萬元，使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排預算1702.9630萬元，繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金1158.697582萬元。

　　2016年我院總支出為48604.705085萬元，比2015年總支出51191.866184萬元減少2587.161099萬元，減少5.05%，減少原因是2016年我院退休人員工資由社會發(fā)放，學院經(jīng)過多年建設發(fā)展，教學硬件建設和基礎設施保障能力都有了很大提高，2016年安排財政專項支出較少；其中基本支出37741.443414萬元，項目支出9648.261671萬元，上繳上級支出80.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出1135.00萬元。

　　三、主要支出情況

　　2016年我院項目支出金額為9648.261671萬元，其中繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金支出513.254564萬元，2016年預算當年安排項目支出9135.007107萬元，在2016年預算當年安排的項目支出中，人才培養(yǎng)質(zhì)量建設、試驗實訓室建設投入2137.775812萬元，基礎設施改造投入4827.065051萬元，農(nóng)業(yè)科技課題研究經(jīng)費投入450.5651萬元，國際合作交流、學生資助和文化活動中心建設等項目投入1719.601144萬元。

　　四、政府采購預算說明

　　2016年我院政府采購預算總額為8499.917001萬元，其中政府采購貨物預算2019.987001萬元，政府采購工程預算4223.97萬元，政府采購服務預算2255.96萬元。

北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院2016年預算信息