北京市市政工程研究院2016年預(yù)算情況說(shuō)明
一、基本情況
北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)和首都規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)辦公室共同批準(zhǔn)成立的，屬于處級(jí)事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部、財(cái)務(wù)部、科技信息部、業(yè)務(wù)綜合管理部、黨群工作部、行政保衛(wèi)部七個(gè)職能部門。我單位屬于財(cái)政差額撥款事業(yè)單位。事業(yè)編制353人，在職人員137人。離退休人員158人，其中：離休4人，退休154人。2016年在科技研發(fā)方面，將圍繞關(guān)系國(guó)計(jì)民生的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的關(guān)鍵問(wèn)題、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展科技研發(fā)。主要通過(guò)圍繞地下工程、軌道交通、橋梁、道路的安全評(píng)估、病害診斷、新技術(shù)改進(jìn)等繼續(xù)承擔(dān)北京市及其他科技計(jì)劃項(xiàng)目，積累前沿性研發(fā)成果，開(kāi)展自主課題研發(fā)，加大科技成果轉(zhuǎn)化。同時(shí)，根據(jù)研究院的發(fā)展定位，結(jié)合行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)需求，進(jìn)行前沿技術(shù)的儲(chǔ)備。作為公益性科研院所，研究院繼續(xù)圍繞重點(diǎn)重大工程、應(yīng)急搶險(xiǎn)工程以及臨時(shí)性的急需任務(wù)提供公益性咨詢和公益性服務(wù)，為市政工程結(jié)構(gòu)安全提供保障。在人才建設(shè)方面，對(duì)整體人力資源進(jìn)行分析，建立后備人才庫(kù)。制定有效的后備人才培養(yǎng)計(jì)劃，同時(shí)建立對(duì)自主培養(yǎng)研究生的培訓(xùn)計(jì)劃。在行政管理方面，通過(guò)政府采購(gòu)招投標(biāo)購(gòu)置預(yù)警地質(zhì)災(zāi)害、普查道路缺陷方面的儀器，對(duì)陳舊試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代，提高研究院的科研檢測(cè)水平和試驗(yàn)檢測(cè)能力。
二、2016年收入總體情況
2016年收入預(yù)算5839.41萬(wàn)元，比2015年5869.08萬(wàn)元減少29.67萬(wàn)元，下降0.5%。其中：財(cái)政撥款3481.81萬(wàn)元，比2015年2679.6萬(wàn)元增加802.21萬(wàn)元；其他資金2357.5萬(wàn)元，比2015年3189.48萬(wàn)元減少831.98萬(wàn)元。減少的主要原因：在其他資金中，由于自主的技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目減少導(dǎo)致其他資金的收入減少。
三、主要支出情況
基本支出預(yù)算4120.06萬(wàn)元，占總支出預(yù)算70.56%，比2015年3215.38萬(wàn)元增加904.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.14%。增長(zhǎng)主要原因：是因?yàn)?016年落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策性因素導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)較大。
項(xiàng)目支出預(yù)算1719.25萬(wàn)元，比2015年2653.70萬(wàn)元減少934.45萬(wàn)元，下降35.21%。減少原因：部門預(yù)算項(xiàng)目中的技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目減少造成項(xiàng)目支出減少。
四、部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2016年部門政府采購(gòu)預(yù)算總額596.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算596.25萬(wàn)元。