北京市園林綠化局2016年部門預(yù)算說(shuō)明
一、基本情況
北京市園林綠化局是北京市政府的職能部門，承擔(dān)著全市生態(tài)環(huán)境建設(shè)戰(zhàn)略研究、城鄉(xiāng)綠化工程規(guī)劃、實(shí)施，以及森林、綠地、濕地、野生動(dòng)物等生態(tài)資源的保護(hù)工作。2016年納入年度部門預(yù)算編制的行政事業(yè)單位33個(gè)。在職職工1485人，其中：行政編制職工225人，事業(yè)編制職工1260人；離退休人員972人。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年總收入預(yù)算133824.660574萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入109536.907474萬(wàn)元，事業(yè)收入3190.787981萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1737.659113萬(wàn)元，其他收入27.5萬(wàn)元，使用結(jié)余資金和事業(yè)基金安排下年度預(yù)算1499.629403萬(wàn)元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金17832.176603萬(wàn)元；2015年預(yù)算總支出133824.660574萬(wàn)元，其中基本支出35369.475522萬(wàn)元，項(xiàng)目支出98455.185052萬(wàn)元。
2016年財(cái)政撥款支出109536.907474萬(wàn)元，其中：基本支出28861.899242萬(wàn)元，項(xiàng)目支出80675.008232萬(wàn)元；按照支出功能分類劃分：教育支出371.595萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出50萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出615.362616萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1771.010541萬(wàn)元，農(nóng)林水支出95728.939317萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出11000萬(wàn)元。
三、主要支出情況
教育支出主要用于局屬行政事業(yè)單位的行業(yè)培訓(xùn)；科學(xué)技術(shù)支出主要用于中央現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系專項(xiàng)；社會(huì)保障和就業(yè)支出主要用于局屬行政事業(yè)單位離退休人員基本支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出主要用于局屬行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；農(nóng)林水事務(wù)支出主要用于局屬行政事業(yè)單位的人員工資及日常公用支出及森林培育、森林資源管理、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督、林業(yè)檢疫檢測(cè)防沙治沙、林業(yè)質(zhì)量安全、林業(yè)工程與項(xiàng)目管理、林區(qū)公共支出、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等園林綠化專項(xiàng)支出，援助其他地區(qū)支出主要用于京冀林業(yè)合作項(xiàng)目。
四、部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2016年全年支出中，政府采購(gòu)預(yù)算總額16697.010821萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5402.61567萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算4983.265713萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6311.129438萬(wàn)元。