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中國國際貿(mào)易促進委員會北京市分會2016年預(yù)算說明

　　一、基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)京編辦函[2006]1號等相關(guān)文件，同意中國國際貿(mào)易促進委員會北京市分會(以下簡稱市貿(mào)促會)的機關(guān)主要職責、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和編制方案。市貿(mào)促會本級內(nèi)設(shè)11個部門，下屬4個二級預(yù)算單位，分別為中國貿(mào)易促進委員會北京市分會信息中心，北京國際經(jīng)濟貿(mào)易法律服務(wù)中心，北京世界貿(mào)易中心，北京國際展覽中心。

　　根據(jù)市委、市政府對外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進對外經(jīng)貿(mào)活動、擴大進出口貿(mào)易和投資、中外經(jīng)濟技術(shù)交流與合作，開展同世界各國和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交往；在國(境)內(nèi)外主辦或承辦有關(guān)國際經(jīng)貿(mào)展覽會、技術(shù)交流會等，承辦市政府委托的大型經(jīng)貿(mào)活動；參與研究擬定本市對外貿(mào)易促進和展覽業(yè)發(fā)展的政策建議、戰(zhàn)略規(guī)劃；指導協(xié)調(diào)本市各區(qū)縣貿(mào)促支會和行業(yè)國際商會的工作等。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　市貿(mào)促會事業(yè)編制125人，實際118人；聘用人員-臨時工12人。離退休人員57人，其中：離休0人，退休57人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　市貿(mào)促會根據(jù)市委、市政府對外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進國際貿(mào)易，促進利用外資，促進企業(yè)國際化經(jīng)營，促進經(jīng)濟合作，發(fā)揮對外經(jīng)濟交流的優(yōu)勢，開展同世界各國和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交流活動，并承辦市政府委托的大型經(jīng)貿(mào)會展活動。

　　舉辦第十九屆中國北京國際科技產(chǎn)業(yè)博覽會。于5月在京舉行。本屆科博會擬推出一系列的展覽、論壇、洽談和國際專項會議等活動，進一步加大宣傳力度，邀請更多的國外高層人士和國際企業(yè)參會、參展，提高科博會的國際化程度。

　　舉辦第十二屆北京市市長國際企業(yè)家顧問會議。于5月在京舉行。本屆會議圍繞北京市經(jīng)濟、社會發(fā)展中重大問題確定中心議題，請國際企業(yè)家顧問進行探討，提出富有創(chuàng)建性的思路和建議。

　　二、2016年收入及支出總體情況

　　(一)2016年收入預(yù)算13334.714604萬元，比2015年的14694.166119萬元減少1359.451515萬元，下降9.25%。其中：本年收入12636.364444萬元，比2015年的12432.843544萬元增加203.520900萬元，增長1.64%；繼續(xù)可使用結(jié)余資金698.350160萬元，比2015年2261.322575萬元減少1562.972415萬元，下降69.12%。

　　1、財政撥款3500.597483萬元，比2015年3210.558740萬元增加290.038743萬元，增長9.03%。主要原因：是由于落實我市物業(yè)費、采暖費以及養(yǎng)老保險制度改革等政策性因素導致，人員經(jīng)費有所增加。

　　2、事業(yè)收入458.077605萬元，比2015年278.359941萬元增加179.717664萬元，增長64.56%。主要原因：所屬法律服務(wù)中心商事領(lǐng)事認證業(yè)務(wù)增長。

　　3、其他收入8677.689356萬元，比2015年8943.924863萬元減少266.235507萬元，下降2.97%。主要原因：所屬事業(yè)單位展覽中心、世貿(mào)中心壓縮展會活動和減小展會規(guī)模。

　　4、結(jié)余資金698.350160萬元，比2015年2261.322575萬元減少1562.972415萬元，下降69.12%。主要原因：2015年含2014APEC專項活動的未結(jié)算資金。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　2016年支出預(yù)算13334.714604萬元，比2015年14694.166119萬元減少1359.451515萬元，下降9.25%。其中：基本支出2919.740521萬元，項目支出10414.974083萬元。

　　1、基本支出預(yù)算情況

　　2016年基本支出預(yù)算2919.740521萬元，占總支出預(yù)算21.89%，比2015年增加396.067277萬元，增長15.69%。

　　主要變動原因：是由于落實我市物業(yè)費、采暖費以及養(yǎng)老保險制度改革等政策性因素導致，人員經(jīng)費有所增加。

　　2、項目經(jīng)費情況

　　2016年項目支出預(yù)算10414.974083萬元，本年項目經(jīng)費9720.334809萬元，比2015年的9909.170300萬元減少188.835491萬元，下降1.91%，其中：財政撥款1733.208909萬元，比2015年的1544.510000萬元增加188.698909萬元，增長12.22%；其他資金7987.125900萬元，比2015年的8364.660300萬元減少377.5344萬元，下降4.51%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金694.639274萬元，比2015年的2261.322575萬元減少1566.683301萬元，下降69.28%。

　　主要變動原因：財政資金增長的是新增“對外貿(mào)易促進公共信息服務(wù)系統(tǒng)升級改造(三期)”項目241.440000萬元；其他資金的減少是所屬事業(yè)單位壓縮展會活動和減小展會規(guī)模。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的減少主要是2015年含2014APEC專項結(jié)余。

　　三、主要支出情況

　　(一)舉辦第十九屆中國北京國際科技產(chǎn)業(yè)博覽會。于5月在京舉行。本屆科博會擬推出一系列的展覽、論壇、洽談和國際專項會議等活動，進一步加大宣傳力度，邀請更多的國外高層人士和國際企業(yè)參會、參展，提高科博會的國際化程度。

　　(二)舉辦第十二屆北京市市長國際企業(yè)家顧問會議。于5月在京舉行。本屆會議圍繞北京市經(jīng)濟、社會發(fā)展中重大問題確定中心議題，請國際企業(yè)家顧問進行探討，提出富有創(chuàng)建性的思路和建議。

　　(三)所屬事業(yè)單位信息中心根據(jù)信息化發(fā)展規(guī)劃、年度計劃要求，啟動“北京市對外貿(mào)易促進會公共信息服務(wù)系統(tǒng)升級改造項目(三期)項目”，要實現(xiàn)商事法律服務(wù)的在線受理，建立國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)法規(guī)庫，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)對外貿(mào)易促進公共信息服務(wù)平臺，實現(xiàn)對市貿(mào)促會核心業(yè)務(wù)的全覆蓋，實現(xiàn)辦公自動化，提升信息化管理水平。

　　(四)所屬事業(yè)單位舉辦的各行業(yè)展覽會等。

　　(五)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金主要用于支付2015年末舉辦的第十屆文博會專項活動的項目資金。

　　四、部門政府采購預(yù)算說明

　　2016年市貿(mào)促會部門政府采購預(yù)算總額87.380000萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算87.380000萬元。

中國國際貿(mào)易促進委員會北京市分會2016年預(yù)算信息