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北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2016年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、基本情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共北京市委辦公廳《關(guān)于北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》(京辦發(fā)[2002]13號(hào))和北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于同意成立市華僑服務(wù)中心的函》(京編辦事[2009]17號(hào))，設(shè)立北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)(簡(jiǎn)稱北京市僑聯(lián))及北京市華僑服務(wù)中心，北京市僑聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)科技部、聯(lián)絡(luò)維權(quán)部、文化交流部和社會(huì)工作部，下屬單位北京市華僑服務(wù)中心，是北京市僑聯(lián)所屬全額撥款正處級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、文體活動(dòng)科、培訓(xùn)科。

　　北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)(簡(jiǎn)稱北京市僑聯(lián))是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的由生活、工作在北京的歸僑僑眷組成的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。

　　北京市僑聯(lián)成立于1950年10月，是在周恩來(lái)總理親切關(guān)懷下成立的新中國(guó)第一個(gè)省級(jí)僑聯(lián)組織。多年來(lái)，北京市僑聯(lián)高舉社會(huì)主義和愛(ài)國(guó)主義旗幟，堅(jiān)持以僑為本、為僑服務(wù)的宗旨，依法代表和維護(hù)歸僑、僑眷和海外僑胞在國(guó)內(nèi)的合法權(quán)利和利益，關(guān)心海外僑胞的正當(dāng)權(quán)利和利益，積極履行參政議政、維護(hù)僑益、海外聯(lián)誼和群眾工作職能。在推動(dòng)國(guó)家和首都現(xiàn)代化建設(shè)、推進(jìn)祖國(guó)和平統(tǒng)一大業(yè)、傳播中華優(yōu)秀文化、增進(jìn)中國(guó)人民同各國(guó)人民相互了解和友誼等方面發(fā)揮著獨(dú)特作用。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)行政編制29人，實(shí)際29人；事業(yè)編制8人，實(shí)際7人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)9人。

　　離退休人員28人，其中：離休2人，退休26人。

　　二、2016年收入及支出總體情況

　　2016年收入預(yù)算1276.397782萬(wàn)元，比2015年1213.739863萬(wàn)元增加62.657919萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.16%。其中：財(cái)政撥款1276.397782萬(wàn)元比2015年1213.739863萬(wàn)元增加62.657919萬(wàn)元。

　　2016年支出預(yù)算1276.397782萬(wàn)元，其中：

　　(一)基本支出預(yù)算938.407782萬(wàn)元，占總支出預(yù)算73.52%，比2015年868.739863萬(wàn)元增加69.667919萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.02%，其中：工資福利支出619.583900萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助175.676800萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出143.147082萬(wàn)元。增加原因主要是由于落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策性因素導(dǎo)致，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算337.99萬(wàn)元，其中：大額專項(xiàng)資金0萬(wàn)元。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為外事出訪經(jīng)費(fèi)、北京市僑聯(lián)藝術(shù)團(tuán)赴海外慰問(wèn)演出經(jīng)費(fèi)、委員會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、國(guó)慶系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、海外僑界高層次人才為國(guó)服務(wù)志愿團(tuán)經(jīng)費(fèi)以及香港工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。比2015年345萬(wàn)元減少7.01萬(wàn)元，下降2.03%，減少原因主要是按照中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行勤儉節(jié)約的要求，壓縮各項(xiàng)行政經(jīng)費(fèi)。

　　三、主要支出情況

　　2016年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出337.99萬(wàn)元，主要是用于保障我會(huì)本級(jí)及下屬事業(yè)單位履行職責(zé)所需的各類經(jīng)費(fèi)支出，包括日常外事接待宣傳統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、外事出訪經(jīng)費(fèi)、委員會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、國(guó)慶系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。

　　四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2016年北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額46.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.49萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算41.48萬(wàn)元。

北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2016年預(yù)算信息