北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會辦公室2016年部門預(yù)算說明
一、基本情況
根據(jù)國務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會辦公室《關(guān)于有關(guān)省市組建南水北調(diào)工程辦事機構(gòu)意見的函》(國調(diào)辦綜函[2003]9號)，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，設(shè)立北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會辦公室，內(nèi)設(shè)9個處以及工會和派駐紀(jì)檢監(jiān)察處。所屬全額撥款預(yù)算單位8家、差額撥款預(yù)算單位2家。
北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會辦公室行政編制42人，實有38人；事業(yè)編制598人，實有484人；退休4人。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入總計293061.94616萬元，其中財政撥款179576.295602萬元；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金安排下年度預(yù)算13.70954萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金113471.941018萬元。
三、主要支出情況
(一)教育支出38萬元。
(二)社會保障和就業(yè)支出0.344萬元。
(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出50.346816萬元。
(四)農(nóng)林水支出179487.604786萬元。
(五)結(jié)余資金和事業(yè)基金安排的支出13.70954萬元。
(六)財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出113471.941018萬元。
2016年支出總計293061.94616萬元。其中：
基本支出10953.009891萬元，基本支出用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助。
項目支出282108.936269萬元，項目支出主要用于北京市南水北調(diào)配套工程建設(shè)、南水北調(diào)工程運行維護費用、北京市南水北調(diào)工程還本付息支出、保障機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、工程保護經(jīng)費、日常履職經(jīng)費、專項研究經(jīng)費等。
四、部門政府采購預(yù)算說明
全年支出中，政府采購預(yù)算總額5703.835861萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算138.53984萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5565.296021萬元。
- 附件1：北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會辦公室2016年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會辦公室2016年財政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會辦公室2016年財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表
- 附件4：北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會辦公室2016年項目支出預(yù)算表
- 附件5：北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會辦公室2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會辦公室2016年預(yù)算“三公”經(jīng)費說明
- 附件7：北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會辦公室2016年部門支出績效目標(biāo)表