北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部2016年部門預(yù)算情況的說明

　　一、基本情況

　　(一)單位性質(zhì)、部門職責(zé)

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)[2009]2號)，設(shè)立北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部，下設(shè)辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、產(chǎn)業(yè)合作部、工程建設(shè)部、智力支援部、財務(wù)合同審計部、安全保衛(wèi)部、組織人事部、紀(jì)委和監(jiān)督小組等9個部門。

　　新疆和田指揮部是北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組的前方指揮機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：在領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)攸h委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，統(tǒng)籌組織實施本市在當(dāng)?shù)氐捻椖拷ㄔO(shè)、產(chǎn)業(yè)合作、智力支援等對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作，承擔(dān)市政府交辦的其他工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門行政編制68人，實際53人；聘用人員16人。

　　二、2016年收入及支出總體情況

　　2016年收入預(yù)算251748.64萬元，支出預(yù)算251748.64萬元，其中：基本支出預(yù)算575.28萬元、項目支出預(yù)算251173.36萬元。

　　三、主要支出情況

　　2016年部門預(yù)算項目主要為：2016對口援疆資金、京和大廈運行經(jīng)費、醫(yī)療保障經(jīng)費、組織協(xié)調(diào)工作經(jīng)費、宣傳工作經(jīng)費、往返北京新疆和田機(jī)票款等項目經(jīng)費。

　　四、政府采購預(yù)算情況

　　全年支出中，政府采購預(yù)算總額264.22萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算264.22萬元。

• 附件1：北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部2016年收支預(yù)算總表
• 附件2：北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部2016年財政撥款支出預(yù)算表
• 附件3：北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部2016年財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
• 附件4：北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部2016年項目支出預(yù)算表
• 附件5：北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
• 附件6：北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況的說明
• 附件7：北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部2016年部門支出績效目標(biāo)