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北京公共交通控股(集團(tuán))有限公司及所屬事業(yè)單位2016年部門預(yù)算說明

　　一、基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京公共交通控股(集團(tuán))有限公司前身為北京市公共交通總公司，是經(jīng)北京市人民政府1980年5月京政發(fā)[1980]38號(hào)《關(guān)于將北京市公共交通局改為北京市公共交通總公司的通知》批準(zhǔn)設(shè)立。根據(jù)北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2004年7月8日京國(guó)資改發(fā)字[2004]24號(hào)《關(guān)于北京市公共交通總公司進(jìn)一步規(guī)范改制的批復(fù)》，改制為國(guó)有獨(dú)資公司，由北京市人民政府出資，授權(quán)北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職責(zé)，名稱變更為北京公共交通控股(集團(tuán))有限公司。

　　北京公共交通控股(集團(tuán))有限公司，是以經(jīng)營(yíng)地面公共客運(yùn)交通為主的特大型國(guó)有企業(yè)，包括下屬電汽車公司、長(zhǎng)途公司、北巴傳媒及北汽出租集團(tuán)等。在北京城市公共交通發(fā)展中，始終處于主體地位，發(fā)揮著主導(dǎo)作用。

　　北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校隸屬于北京公共交通控股(集團(tuán))有限公司，根據(jù)市編辦批復(fù)為全額撥款事業(yè)單位，設(shè)9科室，分別為辦公室、教學(xué)部、招生就業(yè)辦公室、學(xué)生管理科、財(cái)務(wù)科、行政保衛(wèi)科、設(shè)備管理科、培訓(xùn)部和司訓(xùn)隊(duì)。

　　學(xué)校承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)工作，為北京市培養(yǎng)中、高級(jí)工技能人才，開設(shè)汽車維修(轎車)、汽車維修(大客車方向)、汽車維修(中德合作汽車機(jī)電工方向)、汽車電器維修、汽車鈑金與涂裝、汽車檢測(cè)等專業(yè)。

　　學(xué)校貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針，以為社會(huì)培養(yǎng)技能人才為服務(wù)宗旨，始終堅(jiān)持德育為先，恪守“團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、求知、求實(shí)”的校訓(xùn)，貫徹以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育方向，堅(jiān)持教育培訓(xùn)與企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合，堅(jiān)持為企業(yè)發(fā)展和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，強(qiáng)化學(xué)生職業(yè)道德和職業(yè)技能，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，培養(yǎng)合格的技能型人才。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校事業(yè)編制188人，實(shí)際人員145人；聘用人員(其他聘用人員——臨時(shí)工)10人。

　　離退休人員106人，其中：離休0人，退休106人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　1.完成老年人、殘疾人免費(fèi)乘車及成人卡、學(xué)生卡的刷卡折扣等政府購(gòu)買服務(wù)的運(yùn)輸任務(wù)。

　　2.完成全日制在校學(xué)生的教育教學(xué)、培訓(xùn)及管理任務(wù)，達(dá)到學(xué)生培養(yǎng)目標(biāo)，組織完成教育教學(xué)、培訓(xùn)的正常運(yùn)行管理。

　　3.完成教研教改工作，開展專業(yè)建設(shè)和改革，強(qiáng)化教材建設(shè)、突出課程建設(shè)，完善校內(nèi)外實(shí)訓(xùn)基地、落實(shí)完成學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)教學(xué)的組織與管理。

　　4.完成年度招生計(jì)劃。

　　5.完成學(xué)生德育教育工作計(jì)劃，在校學(xué)生滿意度達(dá)85%以上。

　　6.完成2016年度財(cái)政預(yù)算收支，保證教學(xué)及管理運(yùn)行的必要資金需求。

　　7.完成師資隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)目標(biāo)。

　　8.不斷改善辦學(xué)條件，完善后勤服務(wù)管理，為學(xué)生提供良好的學(xué)習(xí)生活環(huán)境。

　　二、2016年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　全年收入413830.689972萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款413190.949972萬(wàn)元，專戶管理的事業(yè)收入179.74萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入450萬(wàn)元，其他收入10萬(wàn)元。

　　其中北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校2016年收入預(yù)算4246.939972萬(wàn)元，比2015年3901.59萬(wàn)元增加345.349972萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.85%。其中：財(cái)政撥款3607.199972萬(wàn)元比2015年3377.37萬(wàn)元增加229.829972萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.80%。其他資金460萬(wàn)元比2015年367.80萬(wàn)元增加92.20萬(wàn)元。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　全年支出413830.689972萬(wàn)元，其中：基本支出3195.381256萬(wàn)元，項(xiàng)目支出410635.308716萬(wàn)元。

　　其中北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校

　　1.基本支出預(yù)算3195.381256萬(wàn)元，占總支出預(yù)算75.24%，比2015年2880.631595萬(wàn)元增加314.749661萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.93%，主要是落實(shí)我市采暖補(bǔ)貼和住房物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等政策調(diào)整，發(fā)給職工的補(bǔ)貼款。

　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算1051.558716萬(wàn)元，比2015年1020.958405萬(wàn)元增加30.600311萬(wàn)元，上升3%，學(xué)校為改善教職工工作環(huán)境，保障校園平安，2016年增加了部分基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目。

　　三、主要支出情況

　　項(xiàng)目支出主要為保障65歲以上老年人、殘疾人免費(fèi)乘車及成人卡、學(xué)生卡刷卡折扣等政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容的正常運(yùn)營(yíng)。

　　其中為保證北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校我學(xué)校為保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)和穩(wěn)健發(fā)展，改善教職工工作環(huán)境，提高學(xué)生素質(zhì)教育，保障校園平安，我單位2016年部門預(yù)算項(xiàng)目主要是改善辦學(xué)條件類消防設(shè)施設(shè)備更新修繕項(xiàng)目、學(xué)生公寓外墻磚維修改造項(xiàng)目、轎車實(shí)訓(xùn)基地外墻磚維修改造項(xiàng)目、課桌椅更新項(xiàng)目、新能源汽車實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目、校本職業(yè)素養(yǎng)特色課程開發(fā)、學(xué)生資助類項(xiàng)目等。

　　四、部門政府采購(gòu)預(yù)算說明

　　2016年，北京公共交通控股(集團(tuán))有限公司部門所屬事業(yè)單位政府采購(gòu)預(yù)算總額729.909699萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算191.250499萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算228.8092萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算309.85萬(wàn)元。

北京公共交通控股(集團(tuán))有限公司及所屬事業(yè)單位2016年預(yù)算信息