北京紡織控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2016年部門預(yù)算情況的說明

　　一、基本情況

　　1、紡織控股公司及所屬事業(yè)單位基本情況

　　北京紡織控股有限責(zé)任公司(簡稱本公司)前身為北京市紡織工業(yè)總公司，成立于1985年2月。1999年11月，經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)授權(quán)進(jìn)行資本經(jīng)營，成為市政府出資的國有獨(dú)資有限責(zé)任公司，現(xiàn)由北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職能。

　　公司主要包括兩大業(yè)務(wù)板塊：高端服裝紡織業(yè)和現(xiàn)代都市服務(wù)業(yè)，具體涉及服裝、面料、裝飾和產(chǎn)業(yè)用紡織品研發(fā)、加工、銷售和外貿(mào)、商業(yè)、賓館、服務(wù)、房地產(chǎn)等諸多領(lǐng)域，在本市和全國同行業(yè)有一定地位和優(yōu)勢。

　　本公司所屬事業(yè)單位由市編辦批準(zhǔn)設(shè)立，共計(jì)15戶，財(cái)政補(bǔ)助8戶，經(jīng)費(fèi)自理7戶。其中：全額撥款單位2戶，分別為北京市新媒體技師學(xué)院、北京市紡織黨校。差額撥款單位6戶，分別為北京市紡織服裝職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校、北京紡織控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站、北京市紡織產(chǎn)品及染料助劑質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、北京市毛麻絲織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、北京市針織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、北京市服裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站。

　　本公司所屬事業(yè)單位以北京市新媒體技師學(xué)院、北京市紡織黨校為代表的教育體系構(gòu)成我公司事業(yè)單位的主體，從事干部培訓(xùn)，高級(jí)專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)，促進(jìn)職業(yè)技能教育發(fā)展，中、高等技術(shù)工人和中、高等技術(shù)人才培養(yǎng)，相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)，職業(yè)教育專業(yè)教師及專門人才培養(yǎng)。此外本公司還有北京市毛麻絲織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站等產(chǎn)品質(zhì)量檢測站負(fù)責(zé)紡織纖維、紡織產(chǎn)品等質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、質(zhì)量仲裁鑒定、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)、產(chǎn)品公證、委托驗(yàn)貨等服務(wù)。

　　2、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位人員構(gòu)成情況

　　本公司所屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位編制708人，實(shí)際在職341人，聘用人員61人。離退休人員331人，其中：離休32人，退休299人。

　　二、2016年收入及支出總體情況

　　1、收入情況

　　2016年收入預(yù)算19466.574501萬元，比2015年17545.615389萬元增加1920.959112萬元，增長了10.95%。其中：財(cái)政撥款14463.722372萬元，比2015年12241.239724萬元增加2222.482648萬元，主要原因是落實(shí)我市采暖、物業(yè)及養(yǎng)老保險(xiǎn)政策。

　　統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算2209.24851萬元，比2015年1418.969186萬元增加790.279324萬元。

　　其他資金2793.603619萬元，比2015年3885.406479萬元減少1091.80286萬元，主要原因是上年財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

　　2、支出情況

　　基本支出預(yù)算14659.446806萬元，占總支出預(yù)算75.31%，比2015年12099.633802萬元增加2559.813004萬元，增長21.16%。主要是落實(shí)我市調(diào)整采暖、物業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)及離退休補(bǔ)助政策。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算4785.802687萬元，比2015年5445.981587萬元減少660.1789萬元,下降12.12%。主要是北京市新媒體技師學(xué)院教育教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施基本達(dá)到教學(xué)要求，2016年項(xiàng)目支出相對(duì)減少。

　　三、主要支出情況

　　項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于改善辦學(xué)條件，實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，教學(xué)設(shè)備購置等支出。

　　四、部門政府采購預(yù)算說明

　　2016年政府采購預(yù)算總額1016.098064萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算463.1361萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算552.961964萬元。