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北京汽車集團(tuán)有限公司及所屬事業(yè)單位2016年部門預(yù)算情況說明

　　一、基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)：

　　北京汽車集團(tuán)有限公司是中國(guó)五大汽車集團(tuán)之一，主要從事整車制造、零部件制造、汽車服務(wù)貿(mào)易、研發(fā)、教育和投融資等業(yè)務(wù)，是北京汽車工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃中心、資本運(yùn)營(yíng)中心、產(chǎn)品開發(fā)中心和人才中心。

　　北京汽車集團(tuán)有限公司下屬一家事業(yè)單位北京市汽車工業(yè)高級(jí)技工學(xué)校，是北京市財(cái)政局財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。北汽高級(jí)技校作為北京市汽車工業(yè)唯一的一所技能型人才培訓(xùn)基地，承擔(dān)著為北京汽車行業(yè)輸送高技能人才的重任。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　事業(yè)編制177人，實(shí)際177人，編外人員17人；離退休人員35人，退休35人。

　　二、2016年收入及支出總體情況

　　2016年收入預(yù)算18373.3587萬元，比2015年20628.56208萬元減少2255.20338萬元，下降11.70874%。其中：財(cái)政撥款17254.8598萬元比2015年19260.854319萬元減少2005.994519萬元，主要原因?yàn)閷W(xué)生人數(shù)減少。財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入596.33萬元，比2015年財(cái)政專戶的事業(yè)收入813.27萬元減少216.94萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入300萬元，比2015年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元增加300萬元，主要是預(yù)計(jì)培訓(xùn)收入的增加。其他收入5萬元，比2015年80萬元減少75萬元，主要原因是2015年其他收入里含經(jīng)營(yíng)收入。繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金217.1689萬元，比2015年474.437761萬元減少257.268861萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

　　基本支出預(yù)算 4853.60002萬元，占總支出預(yù)算27.246514%，比2015年5620.56424萬元減少766.96422萬元，下降13.64568%。主要原因是學(xué)生人數(shù)下降。項(xiàng)目支出預(yù)算13219.75868萬元，比2015年15007.99784萬元減少1788.23916萬元，下降11.915241%，主要原因上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出300萬元，比2015年0萬元增加300萬元。主要原因：2016年培訓(xùn)任務(wù)增大，相應(yīng)發(fā)生經(jīng)營(yíng)支出。

　　三、主要支出情況

　　項(xiàng)目支出主要為實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施改造、信息化建設(shè)、教育教學(xué)等，提升學(xué)校軟硬實(shí)力建設(shè)，努力向技師學(xué)院邁進(jìn)。

　　四、部門政府采購(gòu)預(yù)算說明

　　2016年北京汽車集團(tuán)有限公司部門政府采購(gòu)預(yù)算總額6523.387767萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4917.126456萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算741.257963萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算865.003348萬元。

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