中國電影博物館2016年部門預(yù)算說明
一、 基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責：
根據(jù)中央機構(gòu)編制委員會辦公室批準的關(guān)于成立中國電影博物館的批復(fù)(中央編辦復(fù)字2005[148]號)，設(shè)立中國電影博物館，內(nèi)設(shè)辦公室、展陳部、影院部、藏品部、社會教育部等13個處室。
中國電影博物館職責為：電影藝術(shù)博覽，電影文化交流，電影專業(yè)活動，電影藏品征集，電影行業(yè)服務(wù)科普知識傳播，對公眾特別是青少年進行先進文化和愛國主義教育。
中國電影博物館是財政補助事業(yè)單位，是獨立事業(yè)機構(gòu)。
(二)人員構(gòu)成情況：
中國電影博物館部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制119人，實際118人；聘用人員0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
二、2016年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2016年收入預(yù)算8194.81萬元，比2015年5957.1萬元增加2237.71萬元，增長37.56%。其中：財政撥款8041.34萬元比2015年5263.35萬元增加2777.99萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元比2015年296.64萬元減少296.64萬元；其他資金153.47萬元(包括繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金8.71萬元)比2015年397.11萬元減少243.64萬元。
其他資金收入為預(yù)計的2016年票款收入，根據(jù)2015年實際票款收入情況，預(yù)計比上年減少。
(二)支出總體情況
1.基本支出預(yù)算5061.28萬元，占總支出預(yù)算61.76%，比2015年3956.87萬元增加1104.41萬元，增長27.91%。主要是落實我市物業(yè)費、采暖費以及養(yǎng)老保險制度改革等政策性因素，人員經(jīng)費有所增加。
2.項目支出預(yù)算3133.53萬元，比2015年2000.23萬元增加1133.30萬元，增長56.66%。主要是本年安排了影院改造項目。部門預(yù)算項目主要為機構(gòu)運行保障經(jīng)費類項目等。
三、主要支出情況
預(yù)算項目主要為機構(gòu)運行保障經(jīng)費類項目。項目支出主要包括館體及館內(nèi)設(shè)備設(shè)施維修維護費、影院改造經(jīng)費、延續(xù)性活動經(jīng)費、宣傳經(jīng)費、信息化運行維護費等支出。
四、部門政府采購預(yù)算說明
2016年政府采購預(yù)算總額2609.57萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1376.17萬元，政府采購工程預(yù)算77.98萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1155.42萬元。