中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館2016年預算說明
一、基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、職責
抗戰(zhàn)館是國家一級博物館，國家4A級旅游景區(qū)，全國愛國主義教育示范基地，全國青年志愿者服務示范基地，全國首批紅色旅游經(jīng)典景區(qū)，北京市優(yōu)秀愛國主義教育基地和國防教育基地，全國和北京市首批廉政建設教育基地，北京市首批免費開放的紀念館，北京市干部教育現(xiàn)場教學基地。建設成為愛國主義教育基地、抗日戰(zhàn)爭史料收集和研究中心、對外民間交流的窗口和聯(lián)系港澳臺同胞以及海外僑胞的橋梁，是建館伊始中央賦予抗戰(zhàn)館的三大任務。
根據(jù)京編辦事[2013]41號、京編辦事[2013]52號和京編辦事[2015]84號文件批復我館的事業(yè)單位崗位設置方案，我館內(nèi)設機構(gòu)共10個部室。
1、辦公室
負責本館政務工作；負責文電、會務、機要、檔案等日常運轉(zhuǎn)工作；承擔督查、信息、宣傳、接待、信訪、保密等工作；組織協(xié)調(diào)重大活動開展；受理并協(xié)調(diào)解決觀眾投訴和服務糾紛。
2、文物保管部
負責抗戰(zhàn)類文物、史料的收集、保管、利用、維護、修復、復制等工作；負責文物、史料背后故事的研究整理。
3、展覽陳列部
負責主題展覽的日常維修、維護；組織臨時展覽的設計、制作和展示；開展國內(nèi)外展覽工作交流。
4、編輯研究部
負責研究編寫展覽大綱；研究抗戰(zhàn)史學、中日關(guān)系；開展抗戰(zhàn)史學學術(shù)交流活動；編輯抗戰(zhàn)類書籍刊物；承擔有關(guān)學會的日常工作。
5、教育交流部
負責組織策劃主題教育活動；負責展覽講解詞的撰寫以及主題展覽、臨時展覽的講解教育工作；負責觀眾接待、咨詢服務工作；開展愛國主義教育基地間的交流交往；負責社會教育志愿者的培訓和管理。
6、信息資料部
負責信息化建設和運行維護，推進數(shù)字博物館建設；負責抗戰(zhàn)影(音)資料、文史圖書資料的收集、保管和利用的工作。
7、行政保障部
負責本館及所屬單位的基本建設和設施管理工作；負責固定資產(chǎn)、食堂、政府采購、車輛、物業(yè)服務等管理工作。
8、財務部
負責本館及所屬單位的財務、內(nèi)部審計等工作。
9、人事部(機關(guān)黨委)
負責本館及所屬單位的人事、機構(gòu)編制、隊伍建設工作；負責本館及所屬單位的黨群工作。
10、保衛(wèi)部
負責本館日常安全保衛(wèi)及消防工作、組織協(xié)調(diào)重大活動安全保衛(wèi)工作。
抗戰(zhàn)館下屬1個差額撥款事業(yè)單位中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館文化宣傳推廣中心。
1、中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館文化宣傳推廣中心(差額事業(yè)單位)
組織開展抗戰(zhàn)紀錄片、紀念品、宣傳品等的開發(fā)制作；承擔抗戰(zhàn)類展覽圖書、刊物的推介推廣；經(jīng)營管理抗戰(zhàn)館服務設施。
(二)人員構(gòu)成情況
中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館事業(yè)編制137人，實際124人；其他聘用人員——臨時工60人。
離退休人員60人，其中：離休1人，退休59人。
(三)本預算年度的主要工作任務
抗戰(zhàn)館圍繞中央交辦的三大任務，在中央和北京市委的正確領(lǐng)導下，在社會各界的大力支持下，深入貫徹黨的十八屆五中全會精神，以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會和習近平總書記在紀念抗戰(zhàn)勝利70周年講話精神為指導，以中央、市委和市委宣傳部工作部署為總要求，以完成好中央賦予的“三大任務”為著力點，以開展好“七七”和“九三”紀念活動為主線，以發(fā)揮好“國際二戰(zhàn)博物館協(xié)會”平臺作用為契機，總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)揮優(yōu)勢，勇挑重擔、乘勢而為，爭取在歷史研究、文物征集、史料研究、展覽水平、對外宣傳交流、場館環(huán)境、內(nèi)部管理等方面再創(chuàng)佳績，確保實現(xiàn)“服務零投訴，安全零事故”的“雙零”指標，全面推動抗戰(zhàn)館各項事業(yè)的蓬勃發(fā)展。我館的主要工作任務是：一、總結(jié)活動經(jīng)驗，策劃好大型主題活動；二、鞏固品牌效益，組織好愛國主義教育活動；三、加強網(wǎng)站建設，推進好網(wǎng)上紀念館工作；四、加快成果轉(zhuǎn)化，展示好學術(shù)研究成果；五、圍繞展陳需求，提升好文物工作水平；六、利用多種平臺，開展好對外交流宣傳；七、深化科學管理，做好內(nèi)部建設工作。
二、2016年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2016年收入預算11458.50萬元，比2015年24355.72萬元減少12897.22萬元，下降52.95%。其中：財政撥款6625.79萬元，比2015年14397.48萬元減少7771.69萬元。
1、基本經(jīng)費收入增加737.38萬元。主要原因是工資福利、對個人和家庭補助增加。根據(jù)國務院關(guān)于機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革等相關(guān)規(guī)定的要求，我館進行了事業(yè)單位人員工資改革，增加在職人員繳納養(yǎng)老保險、物業(yè)服務及采暖補貼等經(jīng)費收入。
2、項目經(jīng)費減少13634.60萬元。主要原因：一是2015年是中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年，我館舉辦大型主題展覽、70周年系列紀念活動；二是2015年度增加臺灣展廳基建項目。
其他資金4832.71萬元，比2015年9958.24萬元減少5125.53萬元，下降51.47%。主要原因是抗戰(zhàn)館雙路供電及電力增容項目在2014年度完成項目進度50%，2015年度竣工結(jié)算。
(二)支出預算說明
1、基本支出預算5238.58萬元，占總支出預算45.72%，比2015年4501.20萬元增加737.38萬元，增長16.38%。主要原因是根據(jù)國務院關(guān)于機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革等相關(guān)規(guī)定的要求，我館增加了事業(yè)單位人員工資改革支出、在職人員養(yǎng)老保險支出、物業(yè)服務及采暖補貼支出等。
2、項目支出預算6219.92萬元，比2015年19854.52萬元減少13634.60萬元，下降68.67%，減少的主要原因：一是2016年度大型紀念活動項目及展覽項目減少。二是2016年度無基建項目。2016年抗戰(zhàn)館預算項目主要是中央補助地方博物館免費開放項目、國際二戰(zhàn)博物館協(xié)會項目、抗戰(zhàn)文獻資料管理信息系統(tǒng)項目及全國抗戰(zhàn)遺址遺跡采集項目、《中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館館藏珍稀抗戰(zhàn)文獻匯刊》項目等。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算5238.58萬元。其中，“教育支出”12.40萬元，“文化體育與傳媒支出”5212.78萬元，“社會保障與就業(yè)支出”13.40萬元。
(二)項目支出預算6219.92萬元。其中，年初預算1387.21萬元，全部為“文化體育與傳媒支出”。2016年抗戰(zhàn)館預算項目主要是中央補助地方博物館免費開放項目、國際二戰(zhàn)博物館協(xié)會項目、抗戰(zhàn)文獻資料管理信息系統(tǒng)項目及全國抗戰(zhàn)遺址遺跡采集項目、《中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館館藏珍稀抗戰(zhàn)文獻匯刊》項目等；上年度返還4832.71萬元，全部為“文化體育與傳媒支出”。
四、政府采購預算說明
2016年中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館政府采購預算總額1499.27萬元，其中：政府采購貨物預算49.23萬元，政府采購服務預算1450.04萬元。