北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2016年預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》的通知(京辦發(fā)[2002]20號(hào))北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)有辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、人事部、學(xué)會(huì)部、科普部、調(diào)研宣傳部等6個(gè)部室，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委，下設(shè)北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)服務(wù)管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教協(xié)會(huì)秘書處、北京國(guó)際科技協(xié)作中心、北京市科協(xié)信息中心、北京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)修學(xué)院(首都聯(lián)合職工大學(xué)科技分校)、北京電腦天地學(xué)校、北京科普發(fā)展中心、北京科技社團(tuán)服務(wù)中心、北京科技咨詢中心、北京科學(xué)中心籌建辦公室11家二級(jí)預(yù)算單位。

　　主要職責(zé)：為北京經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)，北京市科協(xié)緊緊圍繞新時(shí)期北京經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略部署和中心任務(wù)，發(fā)揮科學(xué)共同體作用，集聚北京地區(qū)科技資源，通過(guò)組織開展兩屆聯(lián)席會(huì)議高峰論壇、學(xué)術(shù)交流月等多種形式的決策咨詢工作，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供智力支持。通過(guò)舉辦首都創(chuàng)新論壇，建立院士專家工作站，實(shí)施“金橋工程”、“農(nóng)民致富科技套餐配送工程”等一系列工作，不斷提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力，穩(wěn)步推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。

　　為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)，北京市科協(xié)充分發(fā)揮全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)牽頭單位和科普工作主要社會(huì)力量作用，廣泛搭建平臺(tái)，促進(jìn)科普資源共建共享，突出重點(diǎn)，有針對(duì)性地持續(xù)開展多種形式的群眾性科普活動(dòng)，積極構(gòu)建科普工作社會(huì)化格局。持續(xù)舉辦“北京科技周”、“北京青少年科技創(chuàng)新大賽”等大型科普活動(dòng)，與中國(guó)科協(xié)共同主辦“全國(guó)科普日”活動(dòng)，引進(jìn)國(guó)外優(yōu)質(zhì)科普資源，舉辦“北京科學(xué)嘉年華”活動(dòng)，創(chuàng)辦“首都科學(xué)講堂”，建設(shè)“北京科學(xué)中心”和“蝌蚪五線譜網(wǎng)站”等重大項(xiàng)目，科學(xué)素質(zhì)建設(shè)和科普工作能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　為科技工作者服務(wù)，北京市科協(xié)積極為科技工作者開展學(xué)術(shù)交流搭建平臺(tái)、創(chuàng)造條件。以為科技人才成長(zhǎng)服務(wù)為重點(diǎn)，實(shí)施“青少年科技后備人才早期培養(yǎng)計(jì)劃”、“青年科技人才成長(zhǎng)計(jì)劃”、“海外智力為首都建設(shè)服務(wù)計(jì)劃”，促進(jìn)科技人才成長(zhǎng)。推動(dòng)實(shí)施“發(fā)揮離退休科技人才作用計(jì)劃”，為老科技工作者老有所為創(chuàng)造條件。通過(guò)表彰舉薦優(yōu)秀科技人才，做好科技工作者繼續(xù)教育，開展科技工作者狀況調(diào)查等各項(xiàng)工作，有力促進(jìn)了“科技工作者之家”建設(shè)。

　　加強(qiáng)科協(xié)團(tuán)體自身建設(shè)，北京市科協(xié)扎實(shí)推進(jìn)“樞紐型”社會(huì)組織建設(shè)，積極探索“樞紐型”社會(huì)組織的服務(wù)和管理模式，落實(shí)中央和北京市群團(tuán)工作會(huì)議精神，承擔(dān)政府職能，搭建科技成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)，推動(dòng)京津冀協(xié)同發(fā)展，建立和完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理機(jī)制，加強(qiáng)科協(xié)機(jī)關(guān)和團(tuán)體專兼職干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增進(jìn)與國(guó)外和港澳臺(tái)地區(qū)科技組織的聯(lián)系與交流，拓展科技團(tuán)體的發(fā)展空間，科協(xié)組織的影響力進(jìn)一步提升。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門行政編制55人，實(shí)際46人；事業(yè)編制337人，實(shí)際在職人員223人；聘用人員46人。

　　離退休人員200人，其中：離休13人，退休187人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊抓住“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局的新機(jī)遇，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài)，圍繞北京全國(guó)科技創(chuàng)新中心建設(shè)和首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，把履行科協(xié)組織“三服務(wù)一加強(qiáng)”的工作職責(zé)與全局工作緊密結(jié)合，堅(jiān)持深化改革、攻堅(jiān)克難，努力發(fā)揮科協(xié)組織在學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)、科學(xué)普及、決策咨詢及人才建設(shè)等工作中的重要作用，推動(dòng)科協(xié)事業(yè)在改革與法治環(huán)境中創(chuàng)新發(fā)展，重點(diǎn)做好以下工作：1、面向創(chuàng)新主體企業(yè)，打造“科技創(chuàng)新服務(wù)支撐體系”；2、面向都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，打造“首都農(nóng)業(yè)科技推廣服務(wù)體系”；3、圍繞黨委政府科學(xué)決策，打造“決策咨詢服務(wù)體系”；4、深化京津冀協(xié)同發(fā)展，落實(shí)對(duì)口支援工作；5、發(fā)揮學(xué)會(huì)資源優(yōu)勢(shì)，積極承接政府轉(zhuǎn)移職能，搭建成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)；6、實(shí)施“百?gòu)?qiáng)社團(tuán)”計(jì)劃，提升學(xué)會(huì)服務(wù)能力；7、繁榮學(xué)術(shù)交流，促進(jìn)自主創(chuàng)新；8、深入實(shí)施《科學(xué)素質(zhì)綱要》，提升首都公眾科學(xué)素質(zhì)；9、加強(qiáng)科普信息化建設(shè)，打造“科學(xué)傳播體系”和“科普網(wǎng)絡(luò)體系”；10、以科普資源聯(lián)盟建設(shè)為抓手，推進(jìn)科普事業(yè)和科普產(chǎn)業(yè)發(fā)展；11、打造決策咨詢工作體系，推進(jìn)國(guó)家級(jí)科技智庫(kù)試點(diǎn)應(yīng)用；12、深入實(shí)施“四個(gè)計(jì)劃”，全方位服務(wù)科技工作者；13、以中國(guó)工程院院士推薦為龍頭，提升科協(xié)舉薦表彰工作影響力；14、開展繼續(xù)教育和專門培訓(xùn)，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)；15、發(fā)揮國(guó)際及港澳臺(tái)民間科技交流主渠道作用；16、搭建國(guó)際交流平臺(tái)；17、建設(shè)國(guó)際合作聯(lián)盟；18、加強(qiáng)對(duì)區(qū)縣科協(xié)的指導(dǎo)，夯實(shí)基層基礎(chǔ)工作；19、加強(qiáng)學(xué)會(huì)自身建設(shè)；20、促進(jìn)基層組織健康發(fā)展；21、完善科技工作者權(quán)益表達(dá)機(jī)制；22、加強(qiáng)調(diào)查研究和宣傳工作；23、加強(qiáng)信息化建設(shè)；24、加強(qiáng)科協(xié)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。

　　二、2016年收入及支出情況

　　(一)收入預(yù)算總體情況

　　2016年收入預(yù)算37990.18萬(wàn)元，比2015年45012.11萬(wàn)元減少7021.93萬(wàn)元，減少15.6%。其中：財(cái)政撥款19620.38萬(wàn)元比2015年35270.8萬(wàn)元減少15650.41萬(wàn)元；其他資金2269.04萬(wàn)元比2015年1084.8萬(wàn)元增加1184.24萬(wàn)元。其他資金主要包括所屬事業(yè)單位事業(yè)收入及各委辦局撥付的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金16100.76萬(wàn)元比2015年8656.51萬(wàn)元增加7444.25萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)資金較大主要為北京科學(xué)中心基本建設(shè)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

　　(二)支出預(yù)算總體情況

　　基本支出預(yù)算7211.77萬(wàn)元，占總支出預(yù)算18.98%，比2015年6389.02萬(wàn)元增加822.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.88%?；局С鲈鲩L(zhǎng)較大的原因是2016年落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策性因素導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)較大。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算30778.41萬(wàn)元，比2015年38623.09萬(wàn)元減少7844.68萬(wàn)元，下降20.31%，減少的原因主要是根據(jù)2016年度北京科學(xué)中心展陳與信息化建設(shè)進(jìn)度，資金需求有所減少。部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于信息化建設(shè)，開展全民科學(xué)素質(zhì)綱要行動(dòng)計(jì)劃，促進(jìn)學(xué)術(shù)繁榮與民間科技交流，科技人才隊(duì)伍建設(shè)，開展決策咨詢，促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化，社會(huì)組織與基層組織建設(shè)以及北京科學(xué)中心展陳與信息化建設(shè)等方面。

　　三、部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2016年北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額772.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25.62萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算747.13萬(wàn)元。