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北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2016年部門預(yù)算情況說明

　　一、基本情況

　　1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市黨政機(jī)構(gòu)改革方案》，設(shè)置北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室(簡(jiǎn)稱市編辦)。市編辦是北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)(簡(jiǎn)稱市編委)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，在市編委的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制日常管理工作，既是市委工作機(jī)構(gòu)，同時(shí)也是市政府工作機(jī)構(gòu)，列入市委機(jī)構(gòu)序列。內(nèi)設(shè)9個(gè)處室和機(jī)關(guān)黨委(人事處)，所屬1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位信息中心(行政體制改革研究中心)。

　　2.人員構(gòu)成情況

　　北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室行政編制71人，實(shí)際66人；事業(yè)編制15人，實(shí)際6人；聘用人員5人。

　　離、退休人員11人，其中：退休11人。

　　3.本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　2016年市編辦將在市委市政府和市編委領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持首都戰(zhàn)略定位，緊緊圍繞全面深化改革、推進(jìn)依法行政，圍繞全市中心工作，著力在深化行政體制改革、研究構(gòu)建“大城管”格局有關(guān)體制機(jī)制問題，推廣城市管理體制改革試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，推進(jìn)街道綜合執(zhí)法體制改革，實(shí)現(xiàn)執(zhí)法重心下移。加快轉(zhuǎn)變政府職能、強(qiáng)化體制機(jī)制保障、加強(qiáng)管理規(guī)范化法制化等方面取得新突破。

　　二、2016年收入及支出總體情況

　　1.2016年預(yù)算收入2792.78萬元，比2015年1916.15萬元增加876.62萬元，增長(zhǎng)45.75%。其中：財(cái)政撥款收入2182.68萬元，比2015年1888.79萬元增加293.88萬元，主要是由于落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策性因素，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)有所增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算539.6萬元，是北京市機(jī)構(gòu)編制信息管理系統(tǒng)建設(shè)基建項(xiàng)目；其他資金收入70.5萬元，主要為往年我辦事業(yè)單位法人登記公告費(fèi)。

　　2.2016年預(yù)算支出2792.78萬元，其中：基本支出1788.53萬元，占總支出預(yù)算64.04%，比2015年1342.2萬元增加446.33萬元，增長(zhǎng)33.25%，主要是由于落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策性因素，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)有所增加；項(xiàng)目支出1004.24萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出539.6萬元，當(dāng)年項(xiàng)目支出464.64萬元。

　　三、主要支出情況

　　項(xiàng)目支出預(yù)算1004.24萬元，比2015年573.95萬元增加430.3萬元，增長(zhǎng)74.97%，增長(zhǎng)的主要原因是：我辦北京市機(jī)構(gòu)編制信息管理系統(tǒng)建設(shè)基建項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)至2016年繼續(xù)使用。

　　我辦項(xiàng)目支出主要用于轉(zhuǎn)變政府職能改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、北京機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制數(shù)據(jù)共享交換及綜合分析平臺(tái)建設(shè)、課題調(diào)研經(jīng)費(fèi)、北京市機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)管理建設(shè)費(fèi)等。

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算說明

　　2016年我辦政府采購(gòu)預(yù)算總額66.07萬元，全部為政府采購(gòu)服務(wù)，主要為印刷、會(huì)議、交通、互聯(lián)網(wǎng)接入等內(nèi)容。

北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2016年預(yù)算信息