北京市農(nóng)林科學(xué)院2016年預(yù)算情況說(shuō)明
一、基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市農(nóng)林科學(xué)院是一所主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)應(yīng)用基礎(chǔ)研究、應(yīng)用及開(kāi)發(fā)性研究、高新技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化等任務(wù)的學(xué)科較齊全，具有較強(qiáng)研究能力的科研機(jī)構(gòu)。經(jīng)北京市編制委員會(huì)核定(京編辦[1990]第022號(hào)文)，設(shè)置機(jī)構(gòu)有：黨委辦公室(組織處)、宣傳處、離休退休工作處、工會(huì)、團(tuán)委、院辦公室、科研處、計(jì)財(cái)處、人事勞資處、保衛(wèi)處、行政處等。全院建有15個(gè)專(zhuān)業(yè)研究所(中心)，4個(gè)國(guó)家級(jí)工程技術(shù)研究中心，4個(gè)農(nóng)業(yè)部重點(diǎn)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室，4個(gè)國(guó)家級(jí)綜合實(shí)驗(yàn)室、中心，8個(gè)國(guó)家級(jí)原種基地、良種場(chǎng)、資源圃及野外科學(xué)觀(guān)測(cè)站，14個(gè)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和工程技術(shù)研究中心。逐步形成了覆蓋農(nóng)、林、牧、漁，具有都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)研究特色的綜合性農(nóng)業(yè)科研體系，形成了動(dòng)植物種質(zhì)資源創(chuàng)新與新品種選育；優(yōu)質(zhì)、安全、高效農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)；農(nóng)業(yè)信息技術(shù)與智能裝備；農(nóng)產(chǎn)品深加工與冷鏈物流；都市農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境等優(yōu)勢(shì)研究領(lǐng)域。主要職責(zé)：堅(jiān)持“開(kāi)放有序、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、創(chuàng)新突出、支撐有力”的辦院方針，以服務(wù)“三農(nóng)”和北京郊區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)為出發(fā)點(diǎn)，把為北京都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展提供科技支撐作為根本任務(wù)，以創(chuàng)新促發(fā)展，以學(xué)科和人才隊(duì)伍建設(shè)為中心，整合資源、提升能力、創(chuàng)新機(jī)制、形成特色，為北京市經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展做出新貢獻(xiàn)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市農(nóng)林科學(xué)院部門(mén)事業(yè)編制1550人，實(shí)際1137人；聘用人員436人；離退休人員868人，其中：離休16人，退休852人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2016年我院將通過(guò)建設(shè)重點(diǎn)學(xué)科、培養(yǎng)人才團(tuán)隊(duì)、改善科研條件和提高管理水平，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)科研、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)示范推廣工作，提高科技創(chuàng)新能力，促進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化，擴(kuò)大技術(shù)示范推廣輻射范圍，增強(qiáng)對(duì)都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的科技支撐能力。將主要圍繞林草新品種推廣，生態(tài)治理新技術(shù)的推廣，改善生態(tài)環(huán)境；通過(guò)農(nóng)作物種質(zhì)資源創(chuàng)新和育種技術(shù)方法等創(chuàng)新，提高科研水平，推動(dòng)農(nóng)業(yè)整體科研能力和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力的持續(xù)發(fā)展；通過(guò)農(nóng)林生態(tài)研究與技術(shù)推廣，促進(jìn)土地的可持續(xù)利用；通過(guò)新技術(shù)等推廣，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率；通過(guò)對(duì)種植廢料、養(yǎng)殖廢水循環(huán)處理新技術(shù)、節(jié)水新品種和新技術(shù)、生物農(nóng)藥和天敵控制病蟲(chóng)害新技術(shù)等的推廣，促進(jìn)農(nóng)業(yè)資源的綜合循環(huán)利用，節(jié)約水資源，降低土壤硝酸鹽累積，提高農(nóng)產(chǎn)品的安全性；通過(guò)新品種等推廣，豐富農(nóng)產(chǎn)品花色品種；通過(guò)搭建面向京郊廣大農(nóng)村信息化的網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)平臺(tái)，發(fā)揮出信息化對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展的帶動(dòng)作用，提高農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)；通過(guò)開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)田環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)，為農(nóng)產(chǎn)品安全生產(chǎn)貢獻(xiàn)力量；通過(guò)開(kāi)展農(nóng)業(yè)政策等軟科學(xué)研究，為政府決策提供參考等。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入預(yù)算111904.49萬(wàn)元，比2015年109527.9萬(wàn)元增加2376.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.17%。其中：財(cái)政撥款68842.66萬(wàn)元，比2015年61999.31萬(wàn)元增加6843.35萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算4931.42萬(wàn)元比2015年7123.38萬(wàn)元減少2191.95萬(wàn)元；其他資金38130.4萬(wàn)元，比2015年40405.21萬(wàn)元減少2274.81萬(wàn)元。
2016年支出預(yù)算111904.49萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算45779.91萬(wàn)元，占總支出預(yù)算40.91%，比2015年43888.16萬(wàn)元增加1891.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.31%，增長(zhǎng)原因主要為物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策性因素，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)有所增加；項(xiàng)目支出預(yù)算66124.57萬(wàn)元，比2015年65639.74萬(wàn)元增加484.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.74%。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為創(chuàng)新能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)、玉米種質(zhì)資源、標(biāo)準(zhǔn)樣品保藏及育種利用儀器設(shè)備購(gòu)置、冷鏈物流中農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)測(cè)與貨架期預(yù)警平臺(tái)建設(shè)、北京市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育市級(jí)平臺(tái)運(yùn)維、科研基礎(chǔ)設(shè)施改造、通州種業(yè)園林果新品種繁育設(shè)施建設(shè)等設(shè)備購(gòu)置類(lèi)以及科研條件改善類(lèi)項(xiàng)目。
四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2016年北京市農(nóng)林科學(xué)院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額17007.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6411.51萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算6384.28萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4211.89萬(wàn)元。
- 附件1：北京市農(nóng)林科學(xué)院2016年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京市農(nóng)林科學(xué)院2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京市農(nóng)林科學(xué)院2016年財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表
- 附件4：北京市農(nóng)林科學(xué)院2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表
- 附件5：北京市農(nóng)林科學(xué)院2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京市農(nóng)林科學(xué)院2016年預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
- 附件7：北京市農(nóng)林科學(xué)院2016年部門(mén)支出績(jī)效目標(biāo)表