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北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2016年部門預(yù)算情況的說明

　　一、基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司前身為北京市第一商業(yè)局，是一家以商業(yè)批發(fā)為主的大型國有商業(yè)企業(yè)。1995年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)整建制轉(zhuǎn)制為北京億商集團(tuán)，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱為北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司。

　　部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司設(shè)董事長1人，董事2人，總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理4人，設(shè)黨委工作部、投資運營部、資產(chǎn)經(jīng)營管理部、人力資源部、財務(wù)部等14個職能部門。下屬3個預(yù)算單位，包括北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司(本級)、北京市商業(yè)學(xué)校、北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司干部學(xué)校。

　　北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級主要是職能是負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放。北京市商業(yè)學(xué)校、北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司干部學(xué)校主要職能是培養(yǎng)中專學(xué)歷人才，培養(yǎng)中級技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。主要開設(shè)：會計、金融事務(wù)、會計電算化、物流服務(wù)與管理、城市軌道交通運營管理、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用、動漫游戲、美術(shù)設(shè)計與制作、珠寶玉石加工與營銷、眼視光與配鏡、服裝設(shè)計與工藝、酒店服務(wù)與管理(國際班)、商務(wù)助理、旅游服務(wù)與管理、學(xué)前教育等20多個專業(yè)。承擔(dān)首都現(xiàn)代服務(wù)業(yè)職教集團(tuán)建設(shè)，與各部委、行業(yè)協(xié)會、學(xué)會合作，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)北京市教委職業(yè)院校師資素質(zhì)提高工程，承擔(dān)西部職業(yè)教育(云南保山)院校幫扶工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司事業(yè)編制418人，實際328人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)227人。

　　離退休人員278人，其中：離休17人，退休261人。

　　二、2016年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2016年收入預(yù)算16082.620065萬元，比2015年年初預(yù)算14087.882508萬元增加1994.737557萬元，增長14.16%。其中：財政撥款14737.620065萬元，比2015年預(yù)算12324.882508萬元增加2412.737557萬元，增長19.58%，主要原因是落實國家養(yǎng)老制度改革，以及物業(yè)費、采暖費改革等事項。專戶管理的事業(yè)收入1320萬元，比2015年預(yù)算1740萬元減少420萬元，減少24.14%，主要原因是中等職業(yè)學(xué)校及成人教育生源減少，相應(yīng)學(xué)費、住宿費收入減少。其他資金25萬元，比2015年年初預(yù)算23萬元增加2萬元，增長8.70%。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　基本支出14168.098093萬元，占總支出的87.95%，比2015年年初預(yù)算11309.736837萬元增加2858.361256萬元，主要原因是落實國家養(yǎng)老制度改革，以及物業(yè)費、采暖費改革等事項；項目支出1941.461132萬元，占總支出的12.05%，比2015年年初預(yù)算3557.031856萬元減少1615.570724萬元，主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃減少實訓(xùn)設(shè)備設(shè)施購置。

　　三、主要支出情況

　　2016年度項目支出主要為學(xué)生資助、學(xué)習(xí)能力與職業(yè)素養(yǎng)提高、教育教學(xué)、基礎(chǔ)設(shè)施改造、校企合作、信息化建設(shè)以及設(shè)備購置等9大類共計17個項目。

　　四、部門政府采購預(yù)算說明

　　2016年北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額1306.250189萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算209.779萬元，政府采購工程預(yù)算463.955389萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算632.5158萬元。

北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2016年預(yù)算信息