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北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2016年部門預(yù)算情況的說明

　　一、基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京一輕控股有限責(zé)任公司是由北京國有資本經(jīng)營管理中心出資、隸屬于北京市國資委的大型國有獨資公司。

　　公司下屬10個部門預(yù)算單位，分別為北京一輕控股有限責(zé)任公司本級、北京輕工技師學(xué)院、北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校、北京一輕控股有限責(zé)任公司老干部活動站、國家輕工業(yè)樂器質(zhì)量監(jiān)督檢測中心、北京市日用化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測站、北京市食品釀造產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗一站、國家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心、北京市鐘表質(zhì)量監(jiān)督檢驗站、北京樂器研究所。

　　所屬事業(yè)單位的主要職能是培養(yǎng)中專學(xué)歷人才，培養(yǎng)中級、高級技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。開辦專業(yè)包括：1、計算機專業(yè)群：計算機程序設(shè)計(廣告制作方向)專業(yè)；電腦動畫設(shè)計制作專業(yè)；計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用專業(yè)。2、機電專業(yè)群：電工電子技術(shù)專業(yè)；光伏應(yīng)用技術(shù)專業(yè)；機電技術(shù)應(yīng)用專業(yè)；數(shù)控加工專業(yè)。3、食品專業(yè)群：食品加工與檢驗(食品生物技術(shù)應(yīng)用方向)專業(yè)；食品加工與檢驗(食品營養(yǎng)與配餐方向)專業(yè)；食品加工與檢驗(食品檢驗方向)專業(yè)；烹調(diào)(中式烹調(diào)方向)專業(yè)。4、現(xiàn)代服務(wù)專業(yè)群：玉石雕刻與設(shè)計專業(yè)；通信運營服務(wù)專業(yè)；現(xiàn)代物流專業(yè)；空港服務(wù)與飯店管理專業(yè)；樓宇自動控制設(shè)備安裝與維護專業(yè)、市場營銷專業(yè)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位事業(yè)編制418人，實際327人；聘用人員68人。

　　離退休人員228人，其中：離休31人，退休197人。

　　二、2016年收入和支出情況

　　(一)收入情況

　　2016年收入預(yù)算13784.375136萬元，比2015年14421.931079萬元減少637.555943萬元，下降4.420739%。其中：財政撥款11611.844989萬元比2015年10448.836137萬元增加1163.008853萬元；其他資金2172.530147萬元比2015年3973.094942萬元減少1800.564795萬元，主要原因為上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

　　(二)支出情況

　　1.基本支出預(yù)算8439.205909萬元，占總支出預(yù)算61.222985%，比2015年7250.881293萬元增加1188.392979萬元，增長16.389635%，主要原因是由于落實我市物業(yè)費、采暖費以及養(yǎng)老保險制度改革等政策性因素導(dǎo)致，人員經(jīng)費有所增加。

　　2.項目支出預(yù)算4142.500404萬元，比2015年4537.888461萬元減少395.388057萬元，下降8.71304%。主要原因是按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，學(xué)院減少基礎(chǔ)設(shè)施改造類支出，同時縮減項目數(shù)量。

　　3.事業(yè)單位經(jīng)營支出1202.668823萬元，比上年經(jīng)營支出1665.542340萬元減少462.873517萬元，主要原因是落實我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，費用類支出相應(yīng)減少。

　　三、主要支出情況

　　2016年項目支出主要用于輕工技師學(xué)院學(xué)生資助經(jīng)費、改善辦學(xué)條件、增加實訓(xùn)設(shè)備、提升教育教學(xué)質(zhì)量等項目。

　　四、部門政府采購預(yù)算說明

　　2016年北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位部門政府采購預(yù)算總額3087.825288萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2341.113396萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算343.67萬元。

北京市一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2016年預(yù)算信息