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北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2016年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、基本情況

　　北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司以工藝美術(shù)為主業(yè)，以傳承與弘揚(yáng)中華民族工藝美術(shù)文化、發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為己任，是集工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、商業(yè)經(jīng)營(yíng)、國(guó)際貿(mào)易、檢測(cè)鑒定、職業(yè)教育、文化交流等為一體的多元化綜合性企業(yè)集團(tuán)，是北京乃至全國(guó)工藝美術(shù)行業(yè)的龍頭企業(yè)。

　　北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司部門(mén)預(yù)算包括所屬事業(yè)單位1家(北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校)，屬全額撥款事業(yè)單位。

　　北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位事業(yè)編制90人。

　　截止2015年底，北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位職工總數(shù)154人，其中：在職在編人員89人，聘用人員65人；離退休人員36人，其中：離休1人，退休35人。

　　北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專(zhuān)業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職責(zé)是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)、往屆畢業(yè)生，進(jìn)行以學(xué)歷教育、專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)為主的中等職業(yè)學(xué)校。

　　二、2016年收入及支出總體情況

　　(一)收入情況

　　根據(jù)年初預(yù)算批復(fù)，2016年收入預(yù)算4187.216066萬(wàn)元，比2015年4057.014346萬(wàn)元增加130.20172萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.21%。其中：財(cái)政撥款3932.575401萬(wàn)元，比2015年3589.143674萬(wàn)元增加343.431727萬(wàn)元；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金安排預(yù)算30萬(wàn)元(其中：事業(yè)基金30萬(wàn)元)，與2015年持平；其他資金224.640665萬(wàn)元，比2015年437.870672萬(wàn)元減少213.230007萬(wàn)元，(其中：專(zhuān)戶(hù)管理的事業(yè)收入150萬(wàn)元，比2015年225萬(wàn)元減少75萬(wàn)元，主要原因是符合免學(xué)費(fèi)政策條件的學(xué)生人數(shù)增加；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金74.640665萬(wàn)元，比2015年212.870672萬(wàn)元減少138.230007萬(wàn)元，主要原因是2015年年末財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少)。

　　(二)支出情況

　　2016年支出預(yù)算4187.216066萬(wàn)元，比2015年4057.014346萬(wàn)元增加130.20172萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.21%。其中：基本支出預(yù)算2905.507296萬(wàn)元，占總支出預(yù)算69.39%，比2015年2824.47031萬(wàn)元增加81.036986萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.87%；項(xiàng)目支出預(yù)算1281.70877萬(wàn)元，比2015年1232.544036萬(wàn)元增加49.164734萬(wàn)元，減少3.99%。

　　三、主要支出情況

　　2016年預(yù)算支出包括基本支出、項(xiàng)目支出?；局С鲋饕菫楸Ｕ项A(yù)算單位人員經(jīng)費(fèi)、正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及教育教學(xué)等基本業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出主要為改善辦學(xué)條件、教育教學(xué)、學(xué)生資助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2016年北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額255.616782萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算171.752萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算83.864782萬(wàn)元。

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