北京人民藝術(shù)劇院2016年部門預(yù)算情況的說明
一、基本情況
北京人民藝術(shù)劇院是差額撥款事業(yè)單位(正局級)，內(nèi)設(shè)12個處室，分別為：辦公室、創(chuàng)作室、藝術(shù)處、演員隊、舞美處、人事處、計財處、影視中心、老干部處、行政保衛(wèi)處、演出中心、宣傳組；下屬一個二級單位-北京人民藝術(shù)劇院戲劇博物館。
北京人民藝術(shù)劇院主要職責(zé)：從事話劇藝術(shù)生產(chǎn)與經(jīng)營，為觀眾服務(wù)。話劇藝術(shù)生產(chǎn)，舞美設(shè)計、制作，首都劇場、人藝小劇場、人藝實驗劇場管理，影視制作經(jīng)營，藝術(shù)人才培養(yǎng)以及相關(guān)藝術(shù)產(chǎn)品的經(jīng)營。
北京人民藝術(shù)劇院事業(yè)編制377人，實有在職人員324人。
離退休人員193人，其中：離休40人，退休153人。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入預(yù)算18593.52萬元，比2015年14227.54萬元增加4342.978757萬元，增長30.53%。其中：財政撥款10498.973475萬元比2015年8586.47萬元增加1912.508086萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算比2015年49.55208萬元減少49.55208萬元；其他資金8071.550184萬元比2015年5591.527433萬元增加2480.022751萬元。其中：事業(yè)收入3382.47728萬元比2015年3558.381801萬元減少175.904521萬元，減少原因：調(diào)減演出票價，票房收入減少；事業(yè)單位經(jīng)營收入60萬元比2015年95萬元減少35萬元；其他收入160.72萬元與2015年161萬元基本持平；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金4468.352904萬元比2015年1777.145632萬元增加2691.207272萬元，主要是基建資金。
2016年基本支出預(yù)算10042.335225萬元，占總支出預(yù)算54.08%，比2015年8292.520422萬元增加1749.814803萬元，增長21.1%，增長原因：主要是由于落實我市物業(yè)費、采暖費以及養(yǎng)老保險制度改革等政策性因素，導(dǎo)致人員經(jīng)費有所增加。2016年項目支出預(yù)算8473.188434萬元比2015年5880.02448萬元增加2593.163954萬元，增長44.1%，增加原因：繼續(xù)使用的財政性結(jié)余資金增加，主要是基建資金。2016年事業(yè)單位經(jīng)營支出55萬元。
三、主要支出情況
北京人民藝術(shù)劇院2016年項目支出8473.188434萬元，主要是：藝術(shù)生產(chǎn)經(jīng)費2346.165萬元，用于上演劇目的舞美設(shè)計制作費、演職人員的排練演出補(bǔ)貼、劇作者的上演酬金等支出，劇目宣傳費101.5萬元，戲劇邀請展演387.8325萬元，文化交流費214.5073萬元，懷柔舞美庫房租賃130萬元等，繼續(xù)使用財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金項目支出4468.352904萬元，是2015年基建項目結(jié)轉(zhuǎn)資金4458.6602萬元和2015年追加的項目結(jié)轉(zhuǎn)資金9.692704萬元。
四、部門政府采購預(yù)算說明
2016年北京人民藝術(shù)劇院政府采購預(yù)算總額786.3629萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算80.4845萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算705.8784萬元。