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北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心2016年部門預(yù)算情況的說明

　　一、基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)北京市九屆市委常委第172次會(huì)議關(guān)于市民政事業(yè)管理體制改革試點(diǎn)工作的決定精神和《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于成立北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心的通知》(京編委[2006]38號(hào))，設(shè)立北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心，根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整市民政局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的函》(京編辦事[2014]123號(hào))，重新核定內(nèi)置15個(gè)處室，分別為辦公室、規(guī)劃發(fā)展處、福利事務(wù)一處、福利事務(wù)二處、企業(yè)改革處、信息與標(biāo)準(zhǔn)化處、資產(chǎn)管理處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、行政保衛(wèi)處、組織處、人事處、紀(jì)檢工作處、工會(huì)、離退休工作處。下屬14個(gè)預(yù)算單位(含中心本級(jí))，分別為北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心本級(jí)、北京市第一社會(huì)福利院、北京市第二社會(huì)福利院、北京市第三社會(huì)福利院、北京市第四社會(huì)福利院、北京市第五社會(huì)福利院、北京市兒童福利院、北京市第二兒童福利院、北京市社會(huì)福利醫(yī)院、北京市孤殘兒童康復(fù)示范中心、北京SOS兒童村、北京市養(yǎng)老護(hù)理照料示范中心、北京市西北旺公墓管理辦公室、北京市民政工業(yè)總公司。

　　主要負(fù)責(zé)對(duì)從市民政局劃入的社會(huì)福利企業(yè)、事業(yè)單位的人、財(cái)、物等內(nèi)部事務(wù)的管理以及存量資源的整合和增量資源的調(diào)整等工作；推動(dòng)社會(huì)福利企、事業(yè)單位在管理方式、管理制度、運(yùn)行機(jī)制等方面的改革創(chuàng)新，并監(jiān)督有關(guān)工作的實(shí)施；受市民政局委托，承辦市政府和市有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心事業(yè)編制1692人，實(shí)際1336人；聘用人員308人。

　　離退休人員651人，其中：離休14人，退休637人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　2016年，市社會(huì)福利事務(wù)管理中心將認(rèn)真貫徹2016年全市民政工作會(huì)議精神，嚴(yán)格落實(shí)市民政局的各項(xiàng)工作部署，圍繞抓基層打基礎(chǔ)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，持續(xù)改革創(chuàng)新，不斷推進(jìn)首都市屬社會(huì)福利企事業(yè)單位治理現(xiàn)代化。2016年工作重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)做到“八個(gè)突出”，提高“八個(gè)水平”。

　　一、突出科學(xué)規(guī)劃，切實(shí)提高頂層設(shè)計(jì)水平。一是切實(shí)做好“十三五”發(fā)展規(guī)劃落實(shí)和指標(biāo)分解工作，根據(jù)市局和中心的“十三五”規(guī)劃部署，結(jié)合中心改革后的實(shí)際情況，進(jìn)一步明確2016年落實(shí)“十三五”規(guī)劃的具體工作任務(wù)和工作指標(biāo)。二是提高中心系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目管理水平，繼續(xù)探索分中心建設(shè)制度和工作任務(wù)，理清市民政局建設(shè)項(xiàng)目管理部門與分中心的職責(zé)，建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)程序，加快推進(jìn)審批流程。三是推進(jìn)中心系統(tǒng)法治民政建設(shè)，重點(diǎn)提高中心依法辦事的能力和水平。

　　二、突出深化改革，切實(shí)提高體制機(jī)制運(yùn)行水平。一是深化中心管理體制改革。進(jìn)一步推進(jìn)中心扁平化管理體制改革，對(duì)口做好各系統(tǒng)相關(guān)政策制度的“廢、改、立”工作，逐步建成一套務(wù)實(shí)管用、管理科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的制度體系，建立充滿生機(jī)與活力的管理體制和運(yùn)行機(jī)制。二是深化市屬福利機(jī)構(gòu)改革。深化市兒童福利院社會(huì)化改革，總結(jié)提煉經(jīng)驗(yàn)做法，以點(diǎn)帶面推動(dòng)其他福利機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)發(fā)展。三是深化殯葬服務(wù)單位改革。堅(jiān)持公益服務(wù)和市場(chǎng)化服務(wù)分開的原則，分類推進(jìn)殯葬服務(wù)事業(yè)單位改革。四是深化市屬福利企業(yè)改革。完成福利企業(yè)集團(tuán)組建工作，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，建立和完善企業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子的薪酬管理制度。

　　三、突出創(chuàng)新發(fā)展，切實(shí)提高行業(yè)示范引領(lǐng)水平。一是充分發(fā)揮市屬福利機(jī)構(gòu)示范引領(lǐng)作用。加快計(jì)劃生育困難家庭老院建設(shè)工作，實(shí)現(xiàn)開業(yè)收住計(jì)劃生育困難家庭老人，探索建立養(yǎng)老服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系。二是充分發(fā)揮殯葬服務(wù)單位示范引領(lǐng)作用。鞏固深化生態(tài)墓園現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)成果，引領(lǐng)全市乃至全國(guó)經(jīng)營(yíng)性公墓因地制宜推廣花壇葬、草坪葬和立體葬等綠色生態(tài)節(jié)地葬式。推進(jìn)骨灰撒海標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)用。三是充分發(fā)揮市屬福利企業(yè)示范引領(lǐng)作用。做大做強(qiáng)現(xiàn)有福企品牌，不斷開拓市場(chǎng)，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

　　四、突出嚴(yán)管干部，切實(shí)提高黨建隊(duì)建工作水平。一是切實(shí)抓好思想政治教育工作。二是嚴(yán)格落實(shí)從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求。三是嚴(yán)格落實(shí)從嚴(yán)管理干部要求。

　　五、突出財(cái)務(wù)管理，切實(shí)提高資金資產(chǎn)管理水平。一是加快財(cái)務(wù)管理一體化進(jìn)程。二是加快中心財(cái)政管理體制創(chuàng)新。三是加強(qiáng)制度建設(shè)強(qiáng)化審計(jì)工作。

　　六、突出解決問題，切實(shí)提高職工保障水平。著重解決市屬福利機(jī)構(gòu)一線干部職工的心理撫慰問題，重點(diǎn)解決市屬殯儀館一線干部職工的勞動(dòng)防護(hù)和傳染病的防控問題，切實(shí)保護(hù)好一線職工的身體健康。加大福企殘疾職工、困難群體的幫扶力度，解決好殘疾職工和困難群體中因病、因事致貧返貧等問題，保障好維護(hù)好殘疾職工、困難群體的切身利益。

　　七、突出執(zhí)紀(jì)監(jiān)督，切實(shí)提高黨風(fēng)廉政建設(shè)水平。一是認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。二是扎實(shí)開展好以“抓基層、打基礎(chǔ)、促規(guī)范、保安全”為主題的基層基礎(chǔ)建設(shè)年活動(dòng)。三是切實(shí)加強(qiáng)懲防體系建設(shè)。健全完善懲防體系，織密預(yù)防的“籬笆”。四是嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，堅(jiān)決維護(hù)黨紀(jì)的嚴(yán)肅性。

　　八、突出安全穩(wěn)定，切實(shí)提高安全保障水平。一是狠抓安全穩(wěn)定責(zé)任制落實(shí)。二是強(qiáng)化安全管理工作創(chuàng)新。探索符合中心特點(diǎn)的安全管理機(jī)制和模式，激發(fā)基層單位自主管理的動(dòng)力。三是做好關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的安全穩(wěn)定工作。

　　二、2016年收入及支出總體情況

　　2016年收入預(yù)算142213.24萬元，比2015年125155.52萬元增加17057.72萬元，增長(zhǎng)13.63%。其中：財(cái)政撥款58639.79萬元比2015年48452.01萬元增加10187.78萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算959.20萬元比2015年0萬元增加959.20萬元；其他資金80762.33萬元比2015年76703.50萬元增加4058.83萬元，其他資金收入主要為預(yù)算單位事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等；繼續(xù)使用的2015年財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金1851.92萬元

　　三、主要支出情況

　　(一)基本支出預(yù)算53805.34萬元，占總支出預(yù)算37.83%，比2015年41050.65萬元增加12754.69萬元，增長(zhǎng)31.07%。增加主要原因?yàn)闅浽嵝袠I(yè)定額納入基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算以及績(jī)效工資增加，另外增加了繼續(xù)使用的2015年財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金564.96萬元。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算26837.82萬元，比2015年26146.4萬元增加691.43萬元，增長(zhǎng)2.64%。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為：

　　1、“社會(huì)保障和就業(yè)/社會(huì)福利”用于老年、兒童福利，社會(huì)福利事業(yè)單位和殯葬等社會(huì)福利項(xiàng)目的支出；

　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)/民政管理事務(wù)”用于老齡事務(wù)和其他民政管理事務(wù)等民政管理事務(wù)項(xiàng)目的支出；

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)/殘疾人事業(yè)”用于殘疾人事業(yè)保障等項(xiàng)目的支出；

　　4、“社會(huì)保障和就業(yè)/彩票公益金安排支出”用于市直屬福利企業(yè)困難群體生活補(bǔ)助等支出；

　　5、“醫(yī)療衛(wèi)生/公立醫(yī)院”用于福利醫(yī)院等公立醫(yī)院項(xiàng)目的支出。

　　(三)上繳上級(jí)支出3500萬元。

　　(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出54570.08萬元。

　　(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出3500萬元。

　　四、部門政府采購(gòu)預(yù)算說明

　　2016年北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心部門政府采購(gòu)預(yù)算總額3343.74萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算330.94萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3012.80萬元。

北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心2016年預(yù)算信息