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北京市供銷合作總社及所屬事業(yè)單位2016年部門預(yù)算情況的說明

　　一、基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市供銷合作總社預(yù)算代碼(135)，共有3個(gè)所屬預(yù)算單位，即：北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校(135203)、北京市供銷學(xué)校(135204)和北京市供銷干部學(xué)校(135205)，三所學(xué)校全部為全額撥款事業(yè)單位。

　　北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和市級(jí)社社有資產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)，主要履行系統(tǒng)行業(yè)指導(dǎo)和市級(jí)社社有資產(chǎn)出資人代表職能。作為為農(nóng)服務(wù)的橋梁和紐帶，承擔(dān)著為“三農(nóng)”服務(wù)職能，在開拓農(nóng)村市場(chǎng)，發(fā)展農(nóng)村現(xiàn)代流通、擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收、農(nóng)村繁榮及國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用。對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；宣傳貫徹黨和國家有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，積極參與社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，北京市供銷合作社積極融入首都社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，投身都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，不斷提升為首都經(jīng)濟(jì)服務(wù)和城鄉(xiāng)居民服務(wù)的能力。現(xiàn)正逐步向構(gòu)建“運(yùn)轉(zhuǎn)高效、功能完備、城鄉(xiāng)并舉、工貿(mào)并重”的農(nóng)村現(xiàn)代化經(jīng)營服務(wù)體系邁進(jìn)，為加快京津冀協(xié)同發(fā)展和北京市城鄉(xiāng)一體化建設(shè)服務(wù)。

　　北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校是一所全國重點(diǎn)中等技工學(xué)校，北京市供銷學(xué)校是一所全國重點(diǎn)中等專業(yè)學(xué)校。兩校均下設(shè)10多個(gè)專業(yè)，為社會(huì)培養(yǎng)合格的中等職業(yè)和專業(yè)技術(shù)人才。

　　北京市供銷干部學(xué)校是北京市供銷行業(yè)干部培訓(xùn)的重要基地，主要為供銷社系統(tǒng)干部職工進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)、管理咨詢及其他相關(guān)培訓(xùn)，不斷提升系統(tǒng)內(nèi)干部職工素質(zhì)和能力，設(shè)計(jì)全方位的培訓(xùn)體系，創(chuàng)造更大價(jià)值。同時(shí)，干校還為社會(huì)各界提供各項(xiàng)培訓(xùn)，包括職業(yè)技能取證、藝術(shù)培訓(xùn)、社會(huì)通用技能培訓(xùn)、涉農(nóng)培訓(xùn)等。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市供銷合作總社事業(yè)編制393人，實(shí)際273人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)17人。

　　離退休人員112人，其中：離休9人，退休103人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　北京市供銷合作總社2016年的主要任務(wù)是：加強(qiáng)為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)功能，做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的儲(chǔ)備及供應(yīng)工作。進(jìn)一步深化改革，為首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)生活服務(wù)，為京津冀協(xié)同發(fā)展服務(wù)。

　　北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校和北京市供銷學(xué)校，2016年在加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息化建設(shè)、安全防范系統(tǒng)建設(shè)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步做好中等職業(yè)人才的培養(yǎng)工作，提高學(xué)校的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為社會(huì)培養(yǎng)更多的實(shí)用中、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人才。

　　北京市供銷干部學(xué)校2016年繼續(xù)發(fā)揮干部培訓(xùn)基地的作用，加強(qiáng)實(shí)用技能人才培訓(xùn)，不斷提升實(shí)用人才的能力和素質(zhì)。

　　二、2016年收入及支出總體情況

　　2016年收入預(yù)算13156.252818萬元，比2015年12523.994萬元增加632.258818萬元，增長(zhǎng)5.05%。其中：財(cái)政撥款12541.652818萬元，比2015年11691.994萬元增加849.658818萬元，主要是由于落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策性因素影響，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。其他資金614.6萬元，比2015年832萬元減少217.4萬元，主要是由于所屬學(xué)校的招生人數(shù)下降，致使事業(yè)收入減少，影響了其他資金收入同比減少。

　　其中，市供銷社本級(jí)2016年收入預(yù)算1890萬元，包括農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)預(yù)算1600萬元，供銷社定額補(bǔ)助290萬元。

　　2016年支出預(yù)算13239.742818萬元(含繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金83.49萬元)，其中財(cái)政撥款支出12541.652818萬元，其他支出合計(jì)614.6萬元，繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用的資金83.49萬元，收支平衡。

　　三、主要支出情況

　　(一)基本支出預(yù)算7211.430702萬元，占總支出預(yù)算54.81%，比2015年6508.164175萬元增加703.266527萬元，增長(zhǎng)10.80%。主要是我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策性因素影響，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算6027.712116萬元，比2015年6012.829825萬元增加14.882301萬元，同比基本持平。其中，財(cái)政撥款當(dāng)年安排項(xiàng)目支出5944.222116萬元，繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金83.49萬元。

　　其中，市供銷社本級(jí)2016年項(xiàng)目支出預(yù)算1890萬元，包括1600萬元農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目支出和290萬元商業(yè)流通事務(wù)項(xiàng)目支出。

　　財(cái)政撥款部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要為：

　　1..“農(nóng)林水支出---農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”支出1600萬元；

　　2.“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出---商業(yè)流通事務(wù)”支出290萬元；

　　3.“教育支出---職業(yè)教育”支出4005.222116萬元；

　　4.“教育支出---進(jìn)修及培訓(xùn)”支出49萬元。

　　四、部門政府采購預(yù)算說明

　　全年支出中，政府采購預(yù)算總額2322.267364萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1401.399466萬元，政府采購工程預(yù)算823.797898萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算97.07萬元。

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