北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年部門預(yù)算說明
一、基本情況
(一)部門性質(zhì)、職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)(以下簡稱市工商聯(lián))是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)的、以非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一的基本特征。
依據(jù)《中國工商業(yè)聯(lián)合會(huì)章程》規(guī)定，工商聯(lián)的主要職責(zé)是：加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)；促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)管理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定；反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益，參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁；依法加強(qiáng)會(huì)產(chǎn)管理和保護(hù)。
為履職盡責(zé)，市工商聯(lián)設(shè)立了會(huì)員管理、經(jīng)濟(jì)服務(wù)、調(diào)查研究、對外聯(lián)絡(luò)、宣教培訓(xùn)、光彩事業(yè)及法律服務(wù)等11個(gè)處室。
(二)人員構(gòu)成情況
市工商聯(lián)行政編制92人，實(shí)際85人；事業(yè)編制12人，實(shí)際10人。離退休人員76人，其中：離休3人，退休73人。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入預(yù)算2875.076168萬元，比2015年2701.208299萬元增加173.867869萬元，增長6.44%，其中：財(cái)政撥款2846.090968萬元，比2015年2701.208299萬元增加144.882669萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金28.9852萬元，比2015年增加28.9852萬元。
2016年支出預(yù)算2875.076168萬元，其中：基本支出預(yù)算2500.306168萬元，占總支出預(yù)算86.96%，比2015年2317.76萬元增加182.55萬元，增長7.88%，原因是由于落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策性因素導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)有所增加；項(xiàng)目支出預(yù)算374.77萬元，占總支出預(yù)算13.04%，比2015年383.45萬元減少8.68萬元，下降2.26%，原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)需求減少。
三、2016年主要支出情況
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算2471.320968萬元，其中：工資福利支出1648.3029萬元、商品和服務(wù)支出401.460568萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出421.5575萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算374.77萬元，主要為《工商界》雜志、隊(duì)伍建設(shè)工程、光彩惠民工程、企業(yè)文化建設(shè)工程、非公有制經(jīng)濟(jì)工作專題會(huì)議和非公有制經(jīng)濟(jì)工作專項(xiàng)調(diào)研等。
四、部門政府采購預(yù)算說明
2016年北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門政府采購預(yù)算總額248.051763萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算248.051763萬元。
- 附件1：北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
- 附件4：北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表
- 附件5：北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況表及說明
- 附件6：北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年部門支出績效目標(biāo)表