北京市水務(wù)局2016年部門預(yù)算情況的說明
一、基本情況
北京市水務(wù)局是負(fù)責(zé)本市水行政管理工作的市政府組成部門。2016年我局共匯總本機(jī)關(guān)及基層預(yù)算單位39戶，其中：財(cái)政補(bǔ)助單位38戶；非財(cái)政補(bǔ)助單位1戶。我局機(jī)關(guān)行政編制100人，實(shí)有100人；事業(yè)編制4845人，實(shí)有4528人；離退休人員2613人，其中：離休67人，退休2546人。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年部門收入總預(yù)算為684642.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入554796萬元，專戶核撥事業(yè)收入299.8萬元，事業(yè)收入28853.85萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入40663.7萬元，其他收入1709.99萬元，使用結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金58319.36萬元。
2016年部門支出總預(yù)算為684642.7萬元，包括基本支出107247.54萬元，項(xiàng)目支出511438.73萬元，經(jīng)營支出65956.43萬元。其中：財(cái)政撥款預(yù)算554796萬元，按支出功能分類包括教育支出5921.73萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1261.87萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出641.96萬元，節(jié)能環(huán)保支出18364.4萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出68905.79萬元，農(nóng)林水支出459700.26萬元。上述功能分類教育支出為中專教育、干部教育等支出，保證著所屬教育機(jī)構(gòu)的日常運(yùn)行，社會(huì)保障和就業(yè)支出為財(cái)政負(fù)擔(dān)的部分離退休人員支出，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出為納入醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)序列的密云水庫醫(yī)院發(fā)生的支出，城鄉(xiāng)社區(qū)支出為污水處理運(yùn)行費(fèi)支出，節(jié)能環(huán)保支出為污水處理運(yùn)行的收支缺口補(bǔ)貼，農(nóng)林水支出包括南水北調(diào)購水支出、水資源管理支出、小農(nóng)水資金等專項(xiàng)資金和各單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的全部支出。
三、主要支出情況
2016年部門項(xiàng)目支出本年預(yù)算為453674.1萬元，包括南水北調(diào)中線工程調(diào)水資金280000萬元；污水處理支出81331.63萬元，主要是污水處理廠運(yùn)行費(fèi)支出；水資源費(fèi)項(xiàng)目支出33600萬元，主要是再生水利用和水資源保護(hù)與管理支出；水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出37082.92萬元，主要是水庫與河道的日常維護(hù)管理支出；小農(nóng)水支出4044.82萬元是郊區(qū)水務(wù)建設(shè)與管理支出；其他包括防汛、供水管理、節(jié)水管理等支出17614.73萬元。
四、部門政府采購預(yù)算說明
2016年北京市水務(wù)局部門政府采購預(yù)算總額為9623.72萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1509.18萬元，政府采購工程和服務(wù)預(yù)算8114.54萬元。