北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室2016年部門預(yù)算情況的說明
一、基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于設(shè)立北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室的通知》(京政辦發(fā)﹝2012﹞31號)，設(shè)立北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室(簡稱“市文資辦”)，負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)國有文化資產(chǎn)監(jiān)管的市政府直屬機構(gòu)。
市文資辦設(shè)15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委(人事處、工會)以及黨的紀(jì)律檢查委員會。內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為綜合處、政策法規(guī)處、規(guī)劃發(fā)展處、監(jiān)事會工作處(董事會工作處)、產(chǎn)權(quán)管理處(改革處)、財務(wù)預(yù)算處(統(tǒng)計處)、審計處、企事業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處(考核評價處)、黨群工作處、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)處(市場開發(fā)處)、投融資處、項目協(xié)調(diào)處、科技創(chuàng)新處(文化融合發(fā)展處)、國際交流處、宣傳信息處。下屬2個全額撥款事業(yè)單位，分別為北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展示中心、北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室信息中心。
市文資辦主要職責(zé)是由市政府授權(quán)，代表國家履行出資人職責(zé)，統(tǒng)籌規(guī)劃和實施文化改革發(fā)展，負(fù)責(zé)文化投資、資本運作、國有文化企事業(yè)單位資產(chǎn)管理及文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)、重大文化項目、重點文化工程的規(guī)劃立項和組織實施，拓展首都文化消費市場。具體職能包括：實現(xiàn)國有文化資產(chǎn)保值增值，建立現(xiàn)代企業(yè)制度、績效考評和干部考核，建立健全文化科技體系和文化投融資體系，管理文化創(chuàng)新發(fā)展專項資金，協(xié)調(diào)推動重大產(chǎn)業(yè)項目，擴(kuò)大文化輸出，促進(jìn)文化消費等。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室行政編制111人，實有人數(shù)101人；事業(yè)編制18人，實有人數(shù)18人。
二、收入預(yù)算說明
2016年財政撥款12427.022165萬元，比2015年125591.098357萬元減少113164.076192萬元，下降90.1%。主要原因是北京市文化投資發(fā)展集團(tuán)中心注冊資金減少等?？衫^續(xù)使用財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金2471.744766萬元。
三、支出預(yù)算說明
(一)基本支出預(yù)算批復(fù)2912.291002萬元，占總支出預(yù)算19.55%，比2015年2048.394923萬元增加863.89609萬元，增長42.17%；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金83.265246萬元。增長的資金主要用于我辦行政本級與兩家事業(yè)單位人員工資和對個人、家庭的補助。
(二)項目支出預(yù)算批復(fù)11986.475929萬元，比2015年162987.866714萬元減少151001.390785萬元，下降92.64%，主要原因是北京市文化投資發(fā)展集團(tuán)中心注冊資金減少。繼續(xù)使用的財政結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金 2388.47952 萬元。部門預(yù)算項目支出主要用于加強政府監(jiān)管國有文化資產(chǎn)、創(chuàng)新文化金融審核和管理、鞏固文化消費促進(jìn)成果，推動建立長效機制、全面落實文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)功能區(qū)和產(chǎn)業(yè)提升規(guī)劃、拓展平臺渠道，加快文化走出去戰(zhàn)略、推動京津冀文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展等方面。
三、主要支出情況
2016年是“十三五”的開局之年，是北京落實《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》的第一年，是市文資辦全面履行國有文化資產(chǎn)監(jiān)管職能的第一年。2016年度市文資辦部門預(yù)算的總體支出方向?qū)凑丈钊胴瀼芈鋵嶞h的十八大和十八屆三中、四中、五中全會以及市委十一屆八次全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話和對北京工作的重要指示精神，按照市委市政府的決策部署，在市委宣傳部的指導(dǎo)下，堅持創(chuàng)新驅(qū)動、穩(wěn)步推進(jìn)，牢牢把握“兩種屬性”，有效突出“兩個效益”的要求，繼續(xù)努力提高財政資金使用效益，提高預(yù)算項目績效管理，防范可能出現(xiàn)的財務(wù)風(fēng)險，緊緊圍繞國有文化資產(chǎn)監(jiān)管和保值增值，以建立黨政監(jiān)管有機結(jié)合、宣傳部門有效主導(dǎo)的管理模式和體制機制為核心，以構(gòu)建現(xiàn)代文化市場體系為關(guān)鍵，以政府主導(dǎo)、企業(yè)主體、市場運作、社會參與為基本模式，著力健全投融資主體和資本運作平臺，不斷培育要素市場；著力推動改革和兼并重組，增強國有文化資產(chǎn)活力，打造航母式骨干文化企業(yè)；著力實施供給側(cè)改革，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向“高精尖”躍進(jìn)；著力資源優(yōu)勢互補，實現(xiàn)功能升級和融合發(fā)展；著力政策法規(guī)迭代創(chuàng)新，規(guī)范引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康走向，以不斷增強發(fā)展動力、激發(fā)創(chuàng)新活力、提升市場競爭力。部門預(yù)算項目支出具體將從以下幾個方面著力拓展：
(一)通過實施“監(jiān)管企業(yè)2015年度財務(wù)審計”、“所監(jiān)管企事業(yè)單位產(chǎn)權(quán)評估管理專項業(yè)務(wù)操作服務(wù)項目”、“資產(chǎn)清查專項審計工作”等部門預(yù)算項目，全面履職，積極探索，著力加強國有文化資產(chǎn)監(jiān)管。
(二)通過實施“文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投融資體系建設(shè)”、“2016年度文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金項目管理費”、“新媒體集團(tuán)注冊資本金代持管理”、“《2016年度項目申報手冊》及《2016年度項目申報指南》”等部門預(yù)算項目，拓寬渠道，創(chuàng)新機制，著力構(gòu)建首都文化金融新高地。
(三)通過實施“2016年科博會首都文化科技融合發(fā)展成果展”、“第四屆中國(北京)國際服務(wù)貿(mào)易交易會文化創(chuàng)新綜合展區(qū)”、“第二十屆京港洽談會京港文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)板塊”等部門預(yù)算項目，整合資源，優(yōu)化措施，著力推進(jìn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)升級創(chuàng)新。
(四)通過實施“京津冀文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)合作與項目推介”、“重大文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)項目采集與評定”、“借助‘一帶一路’倡議加快‘走出去’研究”等部門預(yù)算項目，優(yōu)勢互補，聯(lián)動發(fā)展，著力推動京津冀文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。
(五)通過實施“北京市文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)立法理念及其維度研究”、“第三屆”首都文化企業(yè)30強、30佳“推選及發(fā)布”、“北京市文化經(jīng)濟(jì)政策服務(wù)平臺”等部門預(yù)算項目，創(chuàng)新政策，完善立法，著力激發(fā)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力。
(六)通過實施“北京市文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)項目洽談會及推介(海外)”、“北京市文化創(chuàng)意和設(shè)計服務(wù)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展統(tǒng)計監(jiān)測體系建設(shè)及評估分析研究項目(第二期)”等部門預(yù)算項目，搭建平臺，促進(jìn)合作，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。
(七)通過實施“文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)形象策劃設(shè)計”、“內(nèi)部控制評價”、“聘請法律顧問”等部門預(yù)算項目，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，著力提升履職能力。
四、部門政府采購預(yù)算說明
按照《北京市2016-2017年政府采購集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》及《北京市財政局關(guān)于北京市政府采購進(jìn)口產(chǎn)品管理工作有關(guān)問題的通知》(京財采購〔2011〕114號)等文件的規(guī)定，通過預(yù)留采購份額、價格評審優(yōu)惠等方式，2016年度市文資辦全年支出中政府采購預(yù)算總額4518.62315萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算106.2725萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4412.35065萬元。
- 附件1：北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室2016年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室2016年財政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室2016年財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
- 附件4：北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室2016年項目支出預(yù)算表
- 附件5：北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款的情況說明
- 附件7：北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室2016年部門支出績效目標(biāo)表