北京市體育局2016年部門預(yù)算情況的說明
一、基本情況
(一)部門所屬單位情況
北京市體育局內(nèi)設(shè)13個(gè)職能處室，分別為辦公室、法規(guī)宣傳處、群眾體育處、競技體育處、青少年體育處、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、科技教育處、規(guī)劃建設(shè)處、財(cái)務(wù)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委(工會(huì))、監(jiān)察處、離退休干部處。
北京市體育局下屬26個(gè)事業(yè)單位，分別為北京市先農(nóng)壇體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校、北京市木樨園體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校、北京市射擊運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校、北京市蘆城體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校、北京市什剎海體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校、北京市體育局新聞中心、北京市航空運(yùn)動(dòng)學(xué)校、北京棋院、北京體育職業(yè)學(xué)院、北京市游泳運(yùn)動(dòng)學(xué)校、北京市體育專業(yè)人員管理中心、北京市體育局陶然亭游泳場、北京市體育局離退休人員服務(wù)中心、北京市社會(huì)體育管理中心、北京市體育局信息中心、北京市體育科學(xué)研究所、北京市排球運(yùn)動(dòng)管理中心、體育博覽雜志社、北京市國際體育交流中心、北京市體育服務(wù)事業(yè)管理中心、北京市體育競賽管理中心、北京武術(shù)院、北京市體育總會(huì)秘書處、北京市網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)管理中心、北京市足球運(yùn)動(dòng)管理中心、北京市體育設(shè)施管理中心。
(二)單位性質(zhì)：行政單位
(三)人員情況：北京市體育局部門行政編制88人，實(shí)際68人；事業(yè)編制3704人，實(shí)際3113人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)220人。
離退休人員1229人，其中：離休44人，退休1185人。
(四)部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于體育工作方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。
2、協(xié)調(diào)本市區(qū)域性體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推動(dòng)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革。
3、統(tǒng)籌規(guī)劃本市群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國民體質(zhì)監(jiān)測和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
4、統(tǒng)籌規(guī)劃本市競技體育發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。
5、統(tǒng)籌規(guī)劃本市青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。
6、會(huì)同有關(guān)部門擬訂本市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，培育、引導(dǎo)和扶持體育產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
7、指導(dǎo)、管理本市體育外事有關(guān)工作，組織開展國際間和與港澳臺(tái)的體育交流與合作。
8、組織開展本市體育領(lǐng)域重大科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
9、主辦、承辦重大體育賽事活動(dòng)。
10、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作。
11、負(fù)責(zé)全市性體育社會(huì)團(tuán)體的資格審查和業(yè)務(wù)管理工作。
12、依法對(duì)本市體育行業(yè)的安全工作承擔(dān)管理責(zé)任，對(duì)以市體育局名義組織的各類活動(dòng)的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
13、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入預(yù)算101,595.19萬元，比2015年123,870.48萬元減少22,275.29萬元，下降17.98%。其中：財(cái)政撥款93,701.51萬元比2015年113,166.61萬元減少19,465.1萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算242.97萬元比2015年400.23萬元減少157.27萬元；其他資金7650.71萬元比2015年10303.63萬元減少2652.92萬元。其他資金中包括：專戶管理的事業(yè)收入141.51萬元，比2015年257.19萬元減少115.68萬元；事業(yè)收入(不含專戶管理的事業(yè)收入)3,958.05萬元，比2015年5136.16萬元減少1178.11萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入512.90萬元，比2015年536.56萬元減少23.66萬元；附屬單位上繳收入90.55萬元，比2015年90.05萬元增加0.5萬元；其他收入681.43萬元，比2015年585.49萬元增加95.94萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金2,266.27萬元，比2015年3,698.18萬元減少1,431.91萬元。
2016年支出預(yù)算101,595.19萬元，其中基本支出預(yù)算67,448.76萬元，占總支出預(yù)算66.39%，比2015年52,122.09萬元增加15,326.67萬元，增長29.41%。主要是由于落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策性因素導(dǎo)致，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
三、主要支出情況
項(xiàng)目支出預(yù)算34,055.88萬元，比2015年71,658.14萬元減少37,602.26萬元，下降52.47%，減少的主要原因：未下達(dá)體育產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為北京市體育生活化社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、社區(qū)全民健身步道、《健康北京人-全民健康促進(jìn)十年行動(dòng)規(guī)劃》健身行動(dòng)實(shí)施費(fèi)、冰雪項(xiàng)目推廣、科學(xué)健身指導(dǎo)社區(qū)行活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、北京市和諧杯乒乓球比賽、冬奧會(huì)相關(guān)系列冰雪體育活動(dòng)、北京市系列群眾體育比賽活動(dòng)、2016北京公園馬拉松賽、2016冰雪馬拉松賽等群眾體育經(jīng)費(fèi)；三大球項(xiàng)目備戰(zhàn)全運(yùn)會(huì)發(fā)展保障經(jīng)費(fèi)、社會(huì)辦項(xiàng)目訓(xùn)練、比賽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、訓(xùn)練單位二級(jí)后備人才培養(yǎng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、新增冬季運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目發(fā)展經(jīng)費(fèi)、備戰(zhàn)里約奧運(yùn)保障金等競技體育經(jīng)費(fèi)；業(yè)余訓(xùn)練過程性投入、北京市業(yè)余體校冠軍賽等賽事經(jīng)費(fèi)、2016-2017北京市青少年冰球聯(lián)賽、北京市青少年滑雪比賽等青少年體育經(jīng)費(fèi)；2016年退役運(yùn)動(dòng)員經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金及非京籍協(xié)議退役運(yùn)動(dòng)員補(bǔ)償金等項(xiàng)目。
四、部門政府采購預(yù)算說明
2016年北京市體育局部門政府采購預(yù)算總額5,330.95萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算866.95萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4,463.99萬元。