北京市環(huán)境保護(hù)局2016年部門預(yù)算情況的說明

　　一、基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)，設(shè)立北京市環(huán)境保護(hù)局。包括派駐機構(gòu)監(jiān)察處，共內(nèi)設(shè)24個處室，分別為辦公室、研究室、法制處、科技標(biāo)準(zhǔn)處、環(huán)境監(jiān)測處、污染物排放總量控制處、行政審批處、水和生態(tài)環(huán)境管理處、大氣環(huán)境管理處、大氣污染綜合治理協(xié)調(diào)處、機動車排放管理處、污染防治處、輻射安全管理處、應(yīng)急管理處、督查處、國際合作處、宣傳教育處、規(guī)劃財務(wù)處、人事處、機關(guān)黨委、工會、離退休干部處、監(jiān)察總隊(環(huán)境監(jiān)察處)、監(jiān)察處。

　　市環(huán)保局下屬14個直屬預(yù)算單位，其中1個為局機關(guān)，12個為全額撥款事業(yè)單位，1個為差額撥款事業(yè)單位。12個全額撥款事業(yè)單位分別為北京市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測中心、北京市輻射安全技術(shù)中心、北京市固體廢物和化學(xué)品管理中心、北京市環(huán)境保護(hù)宣傳中心、北京市機動車排放管理中心、北京市環(huán)境信息中心、北京市環(huán)境保護(hù)局機關(guān)服務(wù)中心、北京市環(huán)境影響評價評估中心、北京市城市放射性廢物管理中心、北京市環(huán)境保護(hù)局離退休干部服務(wù)中心、北京市環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心、北京市環(huán)境保護(hù)投訴舉報電話咨詢中心；1個差額撥款事業(yè)單位是北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院。

　　主要職責(zé)：貫徹落實國家關(guān)于環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃并組織實施，建立健全環(huán)境保護(hù)制度；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃；擬訂地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和國家規(guī)定項目以外的地方環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；組織擬訂并監(jiān)督實施相關(guān)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；負(fù)責(zé)本市重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；承擔(dān)落實本市污染減排目標(biāo)責(zé)任；負(fù)責(zé)提出本市環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資方向、規(guī)模及項目安排建議，參與編制總體規(guī)劃及國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃；負(fù)責(zé)環(huán)境形勢綜合分析；負(fù)責(zé)本市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市生態(tài)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)本市輻射安全的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)本市環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布工作；開展環(huán)境保護(hù)科技工作；開展環(huán)境保護(hù)國際合作交流；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查區(qū)縣污染防治、生態(tài)保護(hù)和執(zhí)法監(jiān)察等工作；承辦市政府交辦的其他工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市環(huán)境保護(hù)局部門行政編制219人，實際218人；事業(yè)編制908人，實際797人；離退休人員542人。

　　二、2016年收入及支出總體情況

　　2016年收入預(yù)算217424.84萬元，比2015年94460.42萬元增加122964.42萬元，增長130.18%。其中：當(dāng)年財政撥款180704.73萬元，統(tǒng)籌使用事業(yè)收入、結(jié)余資金等其他資金安排預(yù)算36720.11萬元。

　　2016年支出預(yù)算217424.84萬元，其中基本支出預(yù)算24904.82萬元，占總支出預(yù)算11.45%，比2015年22165.85萬元增加2738.97萬元，增長的主要原因是編制內(nèi)人員增加及落實我市物業(yè)費、取暖費、養(yǎng)老保險制度改革等政策性、改革等因素，人員經(jīng)費有所增加。項目支出預(yù)算192520.02萬元，占總支出預(yù)算88.55%，比2015年72294.57萬元增加120225.45萬元，增加的主要原因是老舊機動車淘汰更新補助資金專戶轉(zhuǎn)由我局管理，燃?xì)忮仩t低氮改造等項目新增實施。

　　三、主要支出情況

　　項目支出預(yù)算中部門預(yù)算項目主要為環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察、機動車尾氣排放檢測和執(zhí)法、核與輻射環(huán)境監(jiān)管、城市放射性廢物庫運行管理、固體廢物和危險化學(xué)品監(jiān)管、環(huán)境影響評價報告技術(shù)審查、環(huán)境公共信息服務(wù)、環(huán)境應(yīng)急管理、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)政策研究制定、環(huán)境信息化運維等經(jīng)費。項目支出預(yù)算中專項資金主要安排了老舊機動淘汰更新補助、北京市第六階段機動車和油品標(biāo)準(zhǔn)研究及車油適配性研究、燃?xì)忮仩t低氮改造、燃煤鍋爐清潔能源改造、環(huán)保技術(shù)改造及新技術(shù)示范推廣、危險廢物處置政策性補貼、廢水深度處理等。

　　四、部門政府采購預(yù)算說明

　　2016年北京市環(huán)境保護(hù)局部門政府采購預(yù)算總額8074.18萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算896.90萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算7177.28萬元。