北京市民政局2016年部門預算情況的說明

　　一、基本情況　

　　(一)部門職責及機構(gòu)設置

　　根據(jù)中共中央、國務院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)，設立北京市民政局。北京市民政局是負責本市民政事業(yè)管理工作的市政府組成部門?！?/p>

　　北京市民政局系統(tǒng)行政單位2個(含行政執(zhí)法機構(gòu)1個)，所屬事業(yè)單位共計42個，其中直屬及二級單位22個，所屬三級單位20個。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市民政局部門行政編制248人，實際232人；事業(yè)編制2092人，實際1698人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)825人。離退休人員763人，其中：離休35人，退休728人。

　　二、2016年收入及支出總體情況

　　(一)全年收入268678.34萬元

　　2016年收入預算268678.34萬元，比2015年533424.53萬元減少264746.19萬元，下降49.63%。其中：財政撥款204162.63萬元比2015年500560.56萬元減少296397.93萬元，主要是上年安排了移交政府安置軍隊離退休干部服務管理機構(gòu)用房項目經(jīng)費341707萬元。

　　(二)全年支出268678.34萬元

　　2016年支出預算268678.34萬元，其中：基本支出預算49665.01萬元，占總支出預算18.48%，比2015年40506.67萬元增加9158.34萬元，增長22.61%。增加的主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，養(yǎng)老保險制度改革，職工物業(yè)服務補貼、采暖補貼及黨政機關(guān)公務用車改革等因素。項目支出預算219013.33萬元，比2015年492917.86萬元減少273904.53萬元，下降55.57%，減少的主要原因是2015年預算安排移交政府安置軍隊離退休干部服務管理機構(gòu)用房項目經(jīng)費341707萬元。

　　三、主要支出情況

　　部門預算項目支出方向主要是：社會保障和就業(yè)支出中的民政管理事務、退役安置、社會福利、臨時救助、其他生活救助；教育支出中的干部教育和培訓支出；其他支出中的彩票公益金安排的支出。

　　四、部門政府采購預算說明

　　2016年北京市民政局部門政府采購預算總額5258.01萬元，其中：政府采購貨物預算63.81萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算5194.2萬元。