北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室
2016年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
依據(jù)《地方志工作條例》、《北京市實(shí)施<地方志工作條例>辦法》和《北京市人民政府關(guān)于成立市地方志編纂委員會(huì)和印發(fā)市地方志工作規(guī)劃綱要的通知》(京政發(fā)〔1988〕98號(hào))，北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室為負(fù)責(zé)本市地方志工作的市政府直屬事業(yè)單位。根據(jù)《關(guān)于批準(zhǔn)市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局等事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理的通知》(京人發(fā)〔2006〕90號(hào))，實(shí)行參照中華人民共和國(guó)公務(wù)員法管理。北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)關(guān)黨委、秘書(shū)處(人事處)、市志指導(dǎo)處、區(qū)縣志指導(dǎo)處、研究室、宣傳培訓(xùn)處、開(kāi)發(fā)利用處、年鑒指導(dǎo)處8個(gè)處室，下屬2個(gè)預(yù)算單位，分別為：北京年鑒社和北京市方志館(北京地情信息中心)，皆為正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位，其中的北京市方志館(北京地情信息中心)為納入北京市規(guī)范收入管理的事業(yè)單位。
北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室的主要職責(zé)是：
1、擬訂本市地方志工作規(guī)劃和編纂方案，并組織實(shí)施和監(jiān)督。
2、制訂本市地方志書(shū)、地方綜合年鑒編纂規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。
3、組織編纂本市地方志書(shū)和綜合年鑒，并負(fù)責(zé)組織審查驗(yàn)收。
4、搜集、整理、保存北京地方志資料，組織整理北京地區(qū)舊志，推動(dòng)方志理論研究。
5、組織開(kāi)發(fā)利用地方志資源，開(kāi)拓社會(huì)用志途徑。
6、組織開(kāi)展地方志業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
7、指導(dǎo)北京地方志學(xué)會(huì)的工作。
8、承辦市政府及北京市地方志編纂委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
北京年鑒社的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)《北京年鑒》的編輯、出版、發(fā)行工作。
北京市方志館(北京市地情信息中心)的職責(zé)是：從事地方志、地情資料的收集、整理、保存、編輯、研究、展示等工作，面向社會(huì)提供咨詢(xún)、借閱等服務(wù)，開(kāi)展地情教育、地方文化交流交往活動(dòng)等。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室部門(mén)事業(yè)編制72人，實(shí)際57人；聘用人員7人。離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
二、2015年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2016年收入預(yù)算2910.65萬(wàn)元，比2015年2621.25萬(wàn)元增加289.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.04%。其中：財(cái)政撥款2713.20萬(wàn)元比2015年2304.17萬(wàn)元增加409.03萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算23.97萬(wàn)元比2015年17.08萬(wàn)元增加6.89萬(wàn)元；其他資金173.47萬(wàn)元，比2015年300萬(wàn)減少126.53萬(wàn)元。主要為北京年鑒社經(jīng)營(yíng)收入及利息收入，減少原因主要為《北京年鑒》提升年鑒資料價(jià)值進(jìn)行改版，彩色插頁(yè)數(shù)量的大幅減少。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
基本支出預(yù)算1598.42萬(wàn)元，占總支出預(yù)算54.92%，比2015年1287.29萬(wàn)元增加311.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.17%，主要由于落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策性因素導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)有所增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算1142.23萬(wàn)元，比2015年1033.97萬(wàn)元增加108.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.47%，增加主要原因是新增了第二輪《北京志》出版專(zhuān)項(xiàng)支出。
三、主要支出情況
本年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為第二輪《北京志》出版專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、主編副主編專(zhuān)家修志經(jīng)費(fèi)、修志開(kāi)發(fā)利用及宣傳、舊志整理修志研究及執(zhí)法、方志館業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、方志館展覽經(jīng)費(fèi)、方志館數(shù)據(jù)加工整理制作經(jīng)費(fèi)等。用于完成以下主要工作：
(一)按計(jì)劃推動(dòng)二輪志書(shū)編修。抓好志書(shū)初審、復(fù)審、終審等相關(guān)工作；加強(qiáng)對(duì)主編的管理和指導(dǎo)；完善修志工作制度和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、調(diào)研和交流協(xié)作。
(二)推進(jìn)各級(jí)各類(lèi)年鑒編纂。召開(kāi)年鑒工作會(huì)，探討年鑒工作新思路、新舉措。組織好第二屆全市年鑒編校質(zhì)量評(píng)比活動(dòng)、年鑒互審和全市性年鑒編纂業(yè)務(wù)培訓(xùn)。發(fā)揮學(xué)會(huì)年鑒工委作用，加強(qiáng)年鑒編纂單位交流。
(三)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)和理論研究。制定地方志五年人才發(fā)展計(jì)劃，組織好《北京志》分志和區(qū)縣志主編等培訓(xùn)，開(kāi)展全市地方志系統(tǒng)雙先表彰工作。組織好2016年度地方志課題招標(biāo)工作，充分發(fā)揮北京地方志學(xué)會(huì)的功能和優(yōu)勢(shì)，出版《方志論文集》。
(四)推進(jìn)地方志資源開(kāi)發(fā)利用。繼續(xù)抓好名鎮(zhèn)志申報(bào)、編修工作，適時(shí)啟動(dòng)名村志申報(bào)工作。制定全市舊志點(diǎn)校整理規(guī)劃和全國(guó)第二次地名普查成果規(guī)劃。編寫(xiě)《北京讀本》，繼續(xù)辦好《志說(shuō)北京》、《志書(shū)擷英》等已有欄目。
(五)加強(qiáng)信息化和方志館建設(shè)。啟動(dòng)“資料年報(bào)報(bào)送平臺(tái)”建設(shè)工作，推進(jìn)區(qū)縣網(wǎng)站整體化建設(shè)。豐富館藏資源，完善展覽展示。開(kāi)設(shè)北京歷史名園系列講座，加大文獻(xiàn)編研力度。與美國(guó)杜克大學(xué)合作舉辦甘博圖片展。
四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2016年北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額410.54萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.9萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算395.64萬(wàn)元。
- 附件1：北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室2016年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室2016年財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表
- 附件4：北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表
- 附件5：北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室2016年“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
- 附件7：北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室2016年部門(mén)支出績(jī)效目標(biāo)