北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2016年部門預(yù)算情況的說(shuō)明
一、基本情況
(一)單位情況
北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)是經(jīng)北京市委批準(zhǔn)于1988年成立的，由在京黃埔軍校同學(xué)組成的愛國(guó)群眾團(tuán)體，是在北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)下我市開展對(duì)臺(tái)工作的重要部門。經(jīng)北京市編辦核定批準(zhǔn)，單位內(nèi)設(shè)辦公室、聯(lián)絡(luò)處和宣傳處。
(二)單位性質(zhì)：北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)屬全額撥款的參照公務(wù)員法管理的群眾團(tuán)體。財(cái)政預(yù)算級(jí)次為市本級(jí)，無(wú)二級(jí)單位。
(三)人員情況
行政編制數(shù)為16人，實(shí)有在職人員16人，實(shí)有退休人員10人。
(四)部門職責(zé)
宣傳“和平統(tǒng)一、一國(guó)兩制”的對(duì)臺(tái)方針政策，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)在京黃埔同學(xué)，聯(lián)絡(luò)臺(tái)灣、港澳和海外的黃埔同學(xué)和黃埔組織，弘揚(yáng)愛國(guó)革命的黃埔精神，發(fā)揮橋梁和紐帶作用，為促進(jìn)京臺(tái)交流交往，推進(jìn)祖國(guó)和平統(tǒng)一事業(yè)和中華民族的偉大復(fù)興作貢獻(xiàn)。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入預(yù)算450.872518萬(wàn)元，比2015年285.240632萬(wàn)元增加165.631886萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.07%。其中：財(cái)政撥款450.872518萬(wàn)元，比2015年285.240632萬(wàn)元增加165.631886萬(wàn)元。
2016年支出預(yù)算450.872518萬(wàn)元。其中：基本支出預(yù)算382.242518萬(wàn)元，占總支出預(yù)算84.78%，比2015年223.859132萬(wàn)元增加158.383386萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.75%。主要原因是由于落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策性因素導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)有所增加；項(xiàng)目支出預(yù)算68.630000萬(wàn)元，占總支出預(yù)算15.22%，比2015年61.381500萬(wàn)元增加7.248500萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.81%，主要原因是今年我會(huì)新增密碼設(shè)備及配套設(shè)施項(xiàng)目預(yù)算9.774000萬(wàn)元，該項(xiàng)目為新增機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算382.242518萬(wàn)元，其中：工資福利支出265.922435萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出59.683855萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出56.636228萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算68.630000萬(wàn)元，主要為《北京黃埔》雜志編纂費(fèi)、黃埔工作進(jìn)社區(qū)服務(wù)費(fèi)、兩岸及海外黃埔退役將領(lǐng)交流活動(dòng)、黃埔同學(xué)關(guān)愛活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、黃埔同學(xué)座談系列活動(dòng)、黃埔同學(xué)外聯(lián)經(jīng)費(fèi)、密碼設(shè)備及配套設(shè)施等。
四、部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2016年北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額19.401000萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算19.401000萬(wàn)元。
- 附件1：北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2016年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2016年財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
- 附件4：北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表
- 附件5：北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
- 附件7：北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2016年部門支出績(jī)效目標(biāo)