北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部2016年部門預(yù)算情況的說明

　　一、基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部機構(gòu)編制有關(guān)事項的批復(fù)》(京編委[2010]20號)，設(shè)立北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部。內(nèi)設(shè)5個部室，分別為辦公室、項目管理辦公室、人力資源部、宣傳聯(lián)絡(luò)部、災(zāi)后重建后續(xù)工作辦公室。

　　主要職責(zé)：在北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)與當(dāng)?shù)攸h委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，統(tǒng)籌組織實施本市在當(dāng)?shù)氐捻椖拷ㄔO(shè)等對口支援工作，同時承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部行政編制42人，實際29人。

　　二、2016年收入及支出總體情況

　　2016年收入預(yù)算679.26萬元。支出預(yù)算679.26萬元，其中：基本支出190.84萬元，項目支出488.42萬元。

　　三、主要支出情況

　　2016年部門預(yù)算項目主要為“組織協(xié)調(diào)工作經(jīng)費”、“醫(yī)療保障經(jīng)費”、“往返北京、西寧及玉樹機票款”、“宣傳工作經(jīng)費”等。

　　四、政府采購預(yù)算情況

　　全年支出中，政府采購預(yù)算總額73.66萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算73.66萬元。

• 附件1：北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部2016年收支預(yù)算總表
• 附件2：北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部2016年財政撥款支出預(yù)算表
• 附件3：北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部2016年財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表
• 附件4：北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部2016年項目支出預(yù)算表
• 附件5：北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
• 附件6：北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況的說明
• 附件7：北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部2016年部門支持績效目標