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北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2016年部門預(yù)算情況的說明

　　一、基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京電子控股有限責(zé)任公司(以下簡稱“本公司”)，前身為“北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團)有限責(zé)任公司”，系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號“關(guān)于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉(zhuǎn)制為北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團)有限責(zé)任公司的批復(fù)”設(shè)立。

　　1999年，根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號“關(guān)于同意北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團)修改章程的批復(fù)”，北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團)有限責(zé)任公司更名為北京電子控股有限責(zé)任公司。

　　本公司屬電子行業(yè)，經(jīng)營范圍主要包括：授權(quán)內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理。

　　北京電子控股有限責(zé)任公司現(xiàn)所屬事業(yè)單位6家，分別為：

　　1、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(全額撥款事業(yè)單位)

　　2、北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心(差額撥款事業(yè)單位)

　　3、北京市電子工業(yè)干部學(xué)校(全額撥款事業(yè)單位)

　　4、北京市電子科技情報研究所(全額撥款事業(yè)單位)

　　5、北京市電子工業(yè)環(huán)保技安中心(差額撥款事業(yè)單位)

　　6、北京電子信息高級技工學(xué)校(全額撥款事業(yè)單位)

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京電子控股有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位事業(yè)編制1421人，實際968人；聘用人員338人。離退休人員991人，其中：離休79人，退休912人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　1、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院：

　　北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦全日制高等職業(yè)學(xué)院，是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的從事高等?？茖W(xué)歷教育學(xué)院。學(xué)院屬于全額撥款事業(yè)單位。每年為國家培養(yǎng)中高級職業(yè)技能人才。

　　2、北京電子信息高級技工學(xué)校：

　　北京電子信息高級技工學(xué)校是全額財政撥款事業(yè)單位，北京電子信息產(chǎn)業(yè)唯一的技工學(xué)校，肩負(fù)著為北京重點發(fā)展的電子信息產(chǎn)業(yè)提供中、高級技能人才的責(zé)任，學(xué)校目前是國家重點技工學(xué)校、高級技工學(xué)校、國家中等職業(yè)改革發(fā)展示范學(xué)校、人力資源社會保障部國家級高技能人才培訓(xùn)基地、人力資源社會保障部全國技校一體化課程教學(xué)改革試點學(xué)校、北京市公共實訓(xùn)基地。

　　3、北京市電子工業(yè)干部學(xué)校：

　　北京市電子工業(yè)干部學(xué)校業(yè)務(wù)范圍：為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。主要職能負(fù)責(zé)北京電控各級領(lǐng)導(dǎo)，政工干部的政治理論和崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　4、北京市電子科技情報研究所：

　　北京市電子科技情報所是預(yù)算內(nèi)全額撥款的公益性研究單位主要為政府有關(guān)部門、行業(yè)主管部門制定電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃服務(wù)，進(jìn)行競爭情報服務(wù)和市場調(diào)查，從事國內(nèi)外電子信息技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及趨勢研究服務(wù)等。該所一直本著提供最新、最快、最準(zhǔn)確的相關(guān)市場數(shù)據(jù)，輔助上述主管部門進(jìn)行決策，提供信息服務(wù)、信息采集、信息加工處理、科技信息分析及電子行業(yè)信息分析。

　　5、北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心：

　　北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心是北京市電子行業(yè)專業(yè)檢測機構(gòu)，是北京市電子行業(yè)檢測基地，經(jīng)北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審查認(rèn)可，授權(quán)為市級質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)，專門從事第三方檢測工作。通過了中國合格評定國家認(rèn)可委員會(CNAS)認(rèn)證，成為國家認(rèn)可實驗室，開展試驗檢測工作和檢測技術(shù)的研究工作。

　　6、北京市電子工業(yè)環(huán)保技安中心：

　　北京市電子工業(yè)環(huán)保技安中心主要職責(zé)：電子工業(yè)系統(tǒng)勞動保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源教育、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)與服務(wù)、工業(yè)衛(wèi)生環(huán)境保護(hù)、工業(yè)鍋爐能效測試、節(jié)約能源專業(yè)技術(shù)咨詢相關(guān)建(構(gòu))建筑物避雷裝置安全檢測。

　　二、2016年收入及支出總體情況

　　2016年收入預(yù)算53018.885404萬元，比2015年52075.990967萬元增加942.894437萬元，增長1.81%。其中：財政撥款45706.550656萬元比2015年43148.0216萬元增加2558.529056萬元；專戶管理的事業(yè)收入4022.7萬元比2015年3993.2萬元增加29.5萬元；上級補助收入50萬元比2015年0萬元增加50萬元；事業(yè)收入(不含財政專戶管理的事業(yè)收入)80萬元比2015年10萬元增加70萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入1251.86544萬元比2015年1400萬元減少148.13456萬元；附屬單位上繳收入100萬元比2015年70萬元增加30萬元；其他收入59萬元比2015年303.5萬元減少244.5萬元；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算64.582558萬元比2015年0萬元增加64.582558萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金1684.18675萬元比2015年3151.269367萬元減少1467.082617萬元。

　　2016年支出預(yù)算53018.885404萬元，比2015年52075.990967萬元增加942.894437萬元，增長1.81%。其中：基本支出39485.370738萬元比2015年35931.498364萬元增加3553.872374萬元，增長9.89%，增長主要原因是由于落實我市物業(yè)費、采暖費以及養(yǎng)老保險制度改革等政策性因素導(dǎo)致，人員經(jīng)費有所增加；項目支出13093.197245萬元比2015年15006.648552萬元減少1913.451307萬元，減少12.75%。減少主要原因是根據(jù)事業(yè)規(guī)劃調(diào)整，減少項目申報，導(dǎo)致項目支出減少；事業(yè)單位經(jīng)營支出440.317421萬元比2015年797.844051萬元減少357.52663萬元，減少44.81%。減少主要原因是減少經(jīng)營成本，壓縮經(jīng)營支出；對附屬單位補助支出0萬元比2015年340萬元減少340萬元。

　　三、主要支出情況

　　2016年我公司所屬事業(yè)單位多以學(xué)校為主，項目預(yù)算主要支出方向為改善辦學(xué)條件，加強對于基礎(chǔ)設(shè)施改造、設(shè)備購置和信息化建設(shè)。

　　四、部門政府采購預(yù)算說明

　　2016年北京電子控股有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位部門政府采購預(yù)算總額5374.967569萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3761.982298萬元，政府采購工程預(yù)算412.090881萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1200.89439萬元。

北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2016年預(yù)算信息